巫溪县田坝镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
田坝镇人民政府是隶属于巫溪县人民政府的基层政权组织。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
田坝镇人民政府是基层政府单位,设置行政内设机构8个，挂牌机构5个：党政办公室（挂党群工作办公室、人大办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。各部门独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。全镇辖16个村1个社区。本单位共有在职职工20人，行政编制20人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1217.55万元，其中：一般公共预算拨款1217.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少99.8万元，主要原因是行政人员减少7人。
（二）支出预算：2024年年初预算数1217.55万元，其中：一般公共服务支出351.92万元，科学技术支出17.65万元，社会保障和就业支出159.59万元，卫生健康支出24.09万元，节能环保支出37.35万元，农林水支出553.71万元，商业服务业等支出40万元，住房保障支出33.23万元。支出较去年减少99.8万元，主要是行政人员减少导致基本支出减少。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1217.55万元，一般公共预算财政拨款支出1217.55万元，比2023年减少99.8万元。其中：基本支出510.66万元，比2023年减少347.67万元，主要原因是2024年事业人员独立核算和行政人员减少7人导致基本支出减少；项目支出706.90万元，比2023年增加247.87万元，主要原因是本年项目支出包含了2023年结转的250.30万元项目资金。
田坝镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少8.8万元。其中：公务接待费7万元，比2023年减少7.6万元，主要原因是本年度事业单位独立核算导致公务接待费预算减少；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是响应过紧日子政策，厉行节俭，压减开支；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费99.49万元，比上年减少18.1万元，主要原因为本年度事业单位独立核算，未纳入进来。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位2024年无政府采购。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款706.90万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆, 特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2024年我单位整体绩效目标是行使本行政区的行政职能，在财政预算经费保障下，以三保方案，保基本民生、保人员、保机关运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出统筹管理，做好保障名生，抓好精神文明建设。
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表十 |
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2024年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
513-巫溪县田坝镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1496.69 |
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当年整体绩效目标 |
乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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单位线上阅读量 |
20 |
% |
≥ |
20000 |
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各项补助按时发放率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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突发事件相关人员到场率 |
20 |
分钟 |
≤ |
20 |
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产业发展增收 |
20 |
元 |
≥ |
200000 |
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优抚对象、民政低保人员满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
2024年无县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈晓琴 联系方式：023-51724317
渝公网安备 50023802000149号
