| [ 索引号 ] | 11500238745331410E/2023-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政;其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县通城镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-27 | [ 发布日期 ] | 2023-09-27 |
重庆市巫溪县通城镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县通城镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
巫溪县通城镇人民政府下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站等办公室。
（三）单位构成
巫溪县通城镇人民政府设行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个，含有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位共有在职职工44人，其中行政编制27人，全额拨款事业编制17人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计12,666.12万元，支出总计12,666.12万元。收支较上年决算数增加5,206.10万元,增长69.8%，主要原因是财政拨款收入增加，2021年4月我镇被确定为乡村振兴市级重点帮扶乡镇，各种项目资金增多。例如增加了通城镇2022年晚李主题智慧产业园项目、巫溪县2022年农村人居环境整治项目、通城镇龙池村2022年田间产业道路建设项目、通城镇龙池村2022年道路提升改造工程等基础设施建设项目。其中：财政拨款收入12666.12万元，占100%。
2.收入情况。2022年度收入合计12,507.30万元，较上年决算数增加5,689.82万元，增长83.5%，主要原因是2021年4月，我镇被确定为乡村振兴市级重点帮扶乡镇，各种产业路、田间耕作便道，灌溉工程等基础设施项目建设增加。其中：财政拨款收入12,507.30万元，占100%。此外，使用年初结转和结余158.82万元。
3.支出情况。2022年度支出合计12,666.12万元，较上年决算增加5,399.28万元，增长74.3%，主要原因是2021年4月我镇被确定为乡村振兴市级重点帮扶乡镇，各种项目资金增多。例如新增通城镇2022年晚李主题智慧产业园项目、巫溪县2022年农村人居环境整治项目、通城镇龙池村2022年田间产业道路建设项目、通城镇龙池村2022年道路提升改造工程等基础设施建设项目。其中：基本支出998.52万元，占7.9%；项目支出11,667.60万元，占92.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少193.17万元，下降100%，主要原因是主要原因是2021年财政体制改革，当年结余资金零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计12,666.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,206.10万元，增长69.8%。主要原因是主要原因是2021年4月我镇被确定为乡村振兴市级重点帮扶乡镇，各种项目资金增多。例如增加了通城镇2022年晚李主题智慧产业园项目、巫溪县2022年农村人居环境整治项目、通城镇龙池村2022年田间产业道路建设项目、通城镇龙池村2022年道路提升改造工程等基础设施建设项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12,470.60万元，较上年决算数增加5,751.81万元，增长85.6%。主要原因是2021年4月，我镇被确定为乡村振兴市级重点帮扶乡镇，各种产业路、田间耕作便道、灌溉工程、人居环境综合整治等基础设施项目建设增加。较年初预算数增加10,930.64万元，增长709.8%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算。此外，年初财政拨款结转和结余158.82万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12,629.42万元，较上年决算数增加5,461.27万元，增长76.2%。主要原因是2021年4月，我镇被确定为乡村振兴市级重点帮扶乡镇，各种产业路、田间耕作便道，灌溉工程等基础设施项目建设增加。较年初预算数增加11,089.46万元，增长720.1%。主要原因是新增了各种基础设施的项目支出，例如产业路、田间耕作便道、灌溉工程等项目。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少193.17万元，下降100%，主要原因是2021年财政体制改革，当年结余资金零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,016.10万元，占8%，较年初预算数增加405.07万元，增长66.3%，主要原因是一是追加在职目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费；二是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。三是2022年是乡村振兴有效衔接巩固拓展脱贫攻坚成果的关键之年，全年开展各项培训召开脱贫攻坚大会共计40余场。
（2）文化旅游体育与传媒支出241.25万元，占1.9%，较年初预算数增加241.25万元，增长100%，主要原因是新增了三个项目，通城镇文化服务中心建设、图书馆直属分馆（24小时乡村书屋）及非遗展厅、2022年渝中区对口帮扶资金项目巫溪红三军历史陈列馆和2022年渝中区对口帮扶项目通城镇长红村文化节点雕塑项目。
（3）社会保障与就业支出548.84万元，占4.3%，较年初预算数增加37.51万元，增长7.3%，主要原因是年中追加了优抚对象医疗补助、困难群众生活补助等资金。
（4）卫生健康支出32.64万元，占0.3%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.5%，主要原因是年中追加了医疗补助资金。
（5）节能环保支出86.40万元，占0.7%，较年初预算数增加86.40万元，增长100%，主要原因是主要原因是年中追加了生态护林员补助资金。
（6）城乡社区支出5.39万元，占0%，较年初预算数增加5.39万元，增长%，主要原因是此资金为年初结余结余资金，用于城乡社区整治支出。
（7）农林水支出10,246.35万元，占81.1%，较年初预算数增加9,902.29万元，增长2878.1%，主要原因是年初无项目预算，追加了通城镇2022年晚李主题智慧产业园项目、巫溪县2022年农村人居环境整治项目、通城镇龙池村2022年田间产业道路建设项目、通城镇龙池村2022年道路提升改造工程等基础设施建设项目。
（8）住房保障支出438.42万元，占3.5%，较年初预算数增加397.37万元，增长968%，主要原因是年中追加了危房改造资金18.25万元，旧房整治提升项目363万元 等。
（9）灾害防治及应急管理支出14.03万元，占0.1%，较年初预算数增加14.03万元，增长%，主要原因是年中追加了救灾资金14.03万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出998.52万元。其中：人员经费881.72万元，较上年决算数减少15.10万元，下降1.7%，主要原因是2022年绩效未发放，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费116.80万元，较上年决算数减少18.47万元，下降13.7%，主要原因是主要原因是压缩开支，开源节流，公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36.70万元，较上年决算数减少61.99万元，下降62.8%，主要原因是年中仅追加了玉泉村，龙池村城乡社区治理市级资金36.70万元。本年支出36.70万元，较上年决算数减少61.99万元，下降62.8%，主要原因是年中仅追加了玉泉村，龙池村城乡社区治理市级资金36.70万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计16.38万元，较年初预算数增加12.38万元，增长309.5%，主要原因是2022年年初部门预算时，忘记预算公务接待费用。较上年支出数减少7.85万元，下降32.4%，主要原因是本乡镇压减开支，严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）的费用
本单位2022年度未发生公务车购置费支出
公务车运行维护费4.00万元，主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年10月，我单位安监车报废，2022年年初预算时，只预算了一辆公车的公务车运行维护费，但在2022年月，县安监局给我镇配备了一辆新的安监车，但未追加公车运行维护费的资金。较上年支出数减少3.98万元，下降49.9%，主要原因是2021年10月，我单位安监车报废，新的安监车于2022年8月才新到。
公务接待费12.38万元，主要用于接待接待相关部门检查调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加12.38万元，增长%，主要原因是2022年年初预算时，忘记预算公务接待费用。较上年支出数减少3.88万元，下降23.9%，主要原因是本乡镇压减开支，严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待100批次2,751人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.06万元，较上年决算数减少8.62万元，下降89%，主要原因是因为疫情原因，减少大规矩聚集的会议，精简会议，压缩开支。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加1.60万元，增长320%，主要原因是2022年是乡村振兴巩固脱贫成果的关键年，乡村振兴的各类政策培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出85.20万元，主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少21.06万元，下降19.8%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,590.79万元，其中：政府采购货物支出163.92万元、政府采购工程支出1,426.87万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,590.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,590.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于采购电脑、打印机，青脆李冷链及分选场等项目
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对56个一级项目、56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出11667.6万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
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2022年度部门整体绩效自评表 |
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项目名称： |
巫溪县通城镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000082 |
自评总分： |
98.10 |
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|
项目主管部门： |
514-巫溪县通城镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
杨黎黎 |
联系电话： |
13452772695 |
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|
资金情况 |
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
27,210,493.53 |
155,425,736.53 |
126,244,733.76 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
27,210,493.53 |
155,425,736.53 |
126,244,733.76 |
81 |
10.00 |
8.10 |
|||||||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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|
坚持以人民为中心的发展思想，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。;负责整个行政单位运转，对辖区内其他人员提供公共服务;负责人民代表大会及人大主席团日常事务等;开展群团及妇联等工作,负责民政、社保、优抚义务兵等管理活动,保障烈公病三属、伤残人员、复员军人、退伍军人、农村现役军人，烈公病三属及遗嘱的生活补助；管理精神障碍患者以奖代补；保障农村特困人员生活补助；保障农村社区运行，开展活动等；管理农业、林业、水利等工作；保障村级集体运行，组织开展活动等；保障在基层任职的高校毕业生的生活补助。 |
坚持以人民为中心的发展思想，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。;负责整个行政单位运转，对辖区内其他人员提供公共服务;负责人民代表大会及人大主席团日常事务等;开展群团及妇联等工作,负责民政、社保、优抚义务兵等管理活动,保障烈公病三属、伤残人员、复员军人、退伍军人、农村现役军人，烈公病三属及遗嘱的生活补助；管理精神障碍患者以奖代补；保障农村特困人员生活补助；保障农村社区运行，开展活动等；管理农业、林业、水利等工作；保障村级集体运行，组织开展活动等；保障在基层任职的高校毕业生的生活补助。 |
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|
绩效指标 |
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|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
||||||||||||
|
脱贫成果巩固效果 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
各项惠民惠农政策落实率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
|
全年工作任务按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
|
农村人居环境 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
上级政府部门、有关部门及群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县通城镇2022年度1—6月生态护林员计划指标巫溪林业发【2022】28号 |
项目编码： |
50023822T000002660716 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
514-巫溪县通城镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
戴玉春 |
联系电话： |
19115297062 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
432,000.00 |
432,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
432,000.00 |
432,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
通过开发生态护林员岗位108个，可为脱贫人口提供就业岗位108个吗，保障108明脱贫人口稳定就业，获得1—6月工资收入4000元。 |
通过开发生态护林员岗位108个，可为脱贫人口提供就业岗位108个吗，保障108明脱贫人口稳定就业，获得1—6月工资收入4000元。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||
|
开放生态护林员岗位个数 |
个 |
＝ |
108 |
108 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
发放补贴准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
发放补贴及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
受益人数 |
人 |
≥ |
108 |
108 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨黎黎 023-51516005
附件下载：
