重庆市巫溪县通城镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

巫溪县通城镇人民政府下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站等办公室。

巫溪县通城镇人民政府设行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个，含有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位共有在职职工47人，其中行政编制25人，全额拨款事业编制22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计9310.04万元，支出总计9310.04万元。收支较上年决算数减少3356.08万元，下降26.50%，主要原因是2023年项目资金减少，2023年的部分项目，例如巫溪县通城镇2023年农村人居环境整治项目、巫溪县2023年通城镇槐花坪至刘家垭子段公路改建工程、2023年通城镇长红村产业配套设施项目、通城镇2023年云台村村级道路提升工程等项目未竣工验收支付。

2.收入情况。2023年度收入合计9310.04万元，较上年决算数减少3197.26万元，下降25.56%，主要原因是2023年项目资金减少，2023年的部分项目，例如巫溪县通城镇2023年农村人居环境整治项目、巫溪县2023年通城镇槐花坪至刘家垭子段公路改建工程、2023年通城镇长红村产业配套设施项目、通城镇2023年云台村村级道路提升工程等项目未竣工验收支付。其中：财政拨款收入9310.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9310.04万元，较上年决算数减少3356.08万元，下降26.50%，主要原因是2023年项目资金减少，2023年的部分项目，例如巫溪县通城镇2023年农村人居环境整治项目、巫溪县2023年通城镇槐花坪至刘家垭子段公路改建工程、2023年通城镇长红村产业配套设施项目、通城镇2023年云台村村级道路提升工程等项目未竣工验收支付。其中：基本支出1127.56万元，占12.11%；项目支出8182.48万元，占87.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是当年结余资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9310.04万元，2023年度财政拨款支出总计9310.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3356.08万元，下降26.50%。主要原因是2023年项目资金减少，2023年的部分项目，例如巫溪县通城镇2023年农村人居环境整治项目、巫溪县2023年通城镇槐花坪至刘家垭子段公路改建工程、2023年通城镇长红村产业配套设施项目、通城镇2023年云台村村级道路提升工程等项目未竣工验收支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8846.84万元，较上年决算数减少3623.76万元，下降29.06%。主要原因是2023年项目资金减少，2023年的部分项目，例如巫溪县通城镇2023年农村人居环境整治项目、巫溪县2023年通城镇槐花坪至刘家垭子段公路改建工程、2023年通城镇长红村产业配套设施项目、通城镇2023年云台村村级道路提升工程等项目未竣工验收支付。较年初预算数增加7415.27万元，增长517.98%。主要原因是主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8846.84万元，较上年决算数减少3782.58万元，下降29.95%。主要原因是主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算。较年初预算数增加7415.27万元，增长517.98%。主要原因是主要原因是新增了各种基础设施的项目支出，例如产业路、雨污管网、人居环境整治等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因当年结余资金零结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出954.89万元，占10.79%，较年初预算数增加196.11万元，增长25.85%，主要原因是主要原因是一是追加在职目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费；二是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。三是2023年是乡村振兴有效衔接巩固拓展脱贫攻坚成果的关键之年，全年开展各项培训召开脱贫攻坚大会共计20余场。

（2）公共安全支出26.54万元，占0.30%，较年初预算数增加26.54万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了2023年第二批政法转移支付资金基层平安法治建设奖补资金26.54万元。

（3）科学技术支出3.96万元，占0.04%，较年初预算数增加3.96万元，增长100.00%，主要原因是年中追加烟草产业发展资金3.96万元。

（4）社会保障与就业支出301.27万元，占3.41%，较年初预算数增加83.38万元，增长38.27%，主要原因是年中追加黄朝君同志病故抚恤金和遗嘱生活困难补助22.59万元，2023年通城镇市级示范型退役军人服务中心站建设补助18万元。

（5）卫生健康支出38.62万元，占0.44%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算行政事业单位的各项医疗保险。

（6）节能环保支出69.11万元，占0.78%，较年初预算数增加69.11万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年生态护林员补助69.11万元。

（7）农林水支出7350.05万元，占83.08%，较年初预算数增加6999.29万元，增长1995.46%，主要原因是年初无项目预算，追加了通城镇农村厕所革命项目、通城镇崔家包杨家屋场至冉家槽通组公路工程、通城镇青梅学校至九龙观通组公路、2023年通城镇玉泉村烟叶示范基地建设等项目。

（8）住房保障支出69.78万元，占0.79%，较年初预算数增加4.25万元，增长6.49%，主要原因是年中追加了农村危房改造资金4.25万元。

（9）灾害防治及应急管理支出32.62万元，占0.37%，较年初预算数增加32.62万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了救灾资金32.62万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1127.56万元。其中：人员经费1000.24万元，较上年决算数增加118.52万元，增长13.44%，主要原因是发放了2022年绩效，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费127.33万元，较上年决算数增加10.53万元，增长9.02%，主要原因是2022年的办公费、差旅费等公用经费2023年才报销。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入463.20万元，较上年决算数增加426.50万元，增长1162.13%，主要原因是年中追加美丽宜居示范乡镇建设资金463.2万元。本年支出463.20万元，较上年决算数增加426.50万元，增长1162.13%，主要原因是年中追加美丽宜居示范乡镇建设资金463.2万元

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.15%，主要原因是本乡镇压减开支，严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

较上年支出数增加3.59万元，增长21.92%，主要原因是2023年新配置了一辆公车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）的费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.98万元，主要用于用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用。支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费只降不增。较上年支出数增加3.98万元，增长99.50%，主要原因是2023年新配置了一辆公车。

公务接待费11.99万元，主要用于接待接待相关部门检查调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费只降不增。较上年支出数减少0.39万元，下降3.15%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费只降不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次2670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.90元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.12万元，较上年决算数增加3.06万元，增长288.68%，主要原因是2023年为乡村振兴的关键年，举办了全县党建工作等大型会议6次。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少1.81万元，下降86.19%，主要原因是为节约开支，减少举办培训会，机关职工下村走访入户时也讲解培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加6.81万元，增长7.99%，主要原因是2023年新增3人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额845.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出845.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额845.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购采购电脑、打印机及项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和97个二级项目，涉及财政拨款项目支出资金7719.27万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2023年社区办公经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：杨黎黎 023-51516005。