公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展；对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治；负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委、县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

本部门设8个办公室和5个事业站所,共41人，其中行政编25人，事业编16人。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

8.设置人大办公室。负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

9.农业服务中心。主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。

10.文化服务中心。主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。

12.退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。

13.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。人员原则上从乡镇事业站所从事执法工作人员中协商划转。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2487.86万元，支出总计2487.86万元。收支较上年决算数减少210.69万元，下降7.81%，主要原因是一般公共服务支出减少115.43万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出减少239.56万元，卫生健康支出增加0.12万元，节能环保支出减少23.15万元，农林水支出增加137.98万元，住房保障支出增加11.52万元，灾害防治及应急管理支出增加3.78万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2487.86万元，较上年决算数减少210.69万元，下降7.81%，主要原因是一般公共服务支出减少115.43万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出减少239.56万元，卫生健康支出增加0.12万元，节能环保支出减少23.15万元，农林水支出增加137.98万元，住房保障支出增加11.52万元，灾害防治及应急管理支出增加3.78万元。其中：财政拨款收入2487.86万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2487.86万元，较上年决算数减少210.69万元，下降7.81%，主要原因是一般公共服务支出减少115.43万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出减少239.56万元，卫生健康支出增加0.12万元，节能环保支出减少23.15万元，农林水支出增加137.98万元，住房保障支出增加11.52万元，灾害防治及应急管理支出增加3.78万元。其中：基本支出999.97万元，占40.19%；项目支出1487.90万元，占59.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2487.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少210.69万元，下降7.81%。主要原因是一般公共服务支出减少115.43万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出减少239.56万元，卫生健康支出增加0.12万元，节能环保支出减少23.15万元，农林水支出增加137.98万元，住房保障支出增加11.52万元，灾害防治及应急管理支出增加3.78万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2487.86万元，较上年决算数减少207.69万元，下降7.70%。主要原因是一般公共服务支出减少115.43万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出减少239.56万元，卫生健康支出增加0.12万元，节能环保支出减少23.15万元，农林水支出增加137.98万元，住房保障支出增加11.52万元，灾害防治及应急管理支出增加3.78万元。较年初预算数增加1237.14万元，增长98.91%。主要原因是一般公共服务支出20.68万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出增加42.06万元，卫生健康支出增加0万元，节能环保支出增加19.45万元，农林水支出增加1126.72万元，住房保障支出增加0万元，灾害防治及应急管理支出增加14.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2487.86万元，较上年决算数减少207.69万元，下降7.70%。主要原因是一般公共服务支出减少115.43万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出减少239.56万元，卫生健康支出增加0.12万元，节能环保支出减少23.15万元，农林水支出增加137.98万元，住房保障支出增加11.52万元，灾害防治及应急管理支出增加3.78万元。较年初预算数增加1237.14万元，增长98.91%。主要原因是一般公共服务支出20.68万元，科学技术支出增加14.05万元，社会保障和就业支出增加42.06万元，节能环保支出增加19.45万元，农林水支出增加1126.72万元，灾害防治及应急管理支出增加14.18万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出704.22万元，占28.31%，较年初预算数增加20.68万元，增长3.03%，主要原因是新进行政人员1名，人员经费有所增加。

（2）科学技术支出14.05万元，占0.56%，较年初预算数增加14.05万元，增长100.00%，主要原因是塘坊镇烟草产业发展资金巫溪烟草办发[2023]7号文件、塘坊镇2023年烤烟税收分成追加项目资金。

（3）社会保障与就业支出247.72万元，占9.96%，较年初预算数增加42.06万元，增长20.45%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

（4）卫生健康支出34.73万元，占1.40%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行职工保险标准。

（5）节能环保支出19.45万元，占0.78%，较年初预算数增加19.45万元，增长100.00%，主要原因是巫溪县塘坊镇2023年生态护林员选聘巫溪林业发[2023]30号文件追加预算。

（6）农林水支出1394.02万元，占56.03%，较年初预算数增加1126.72万元，增长421.52%，主要原因是塘坊镇救灾资金项目巫溪农发[2022]182号增加40万元，巫溪县塘坊镇双柏村2023年农村户用卫生厕所改造项目溪乡振发[2023]9号增加23.25万元，巫溪县塘坊镇农村户用卫生厕所改造项目巫溪农发[2023]93号增加15.57万元，巫溪县塘坊镇2023年农村户用卫生厕所改造项目溪乡振发[2023]20号增加5.5万元，塘坊镇2022年农村危房改造补助巫溪住建发[2022]84号资金增加27.75万元，巫溪县塘坊镇2022-2023年污水管网维护项目巫溪住建发[2022]150号资金增加49.99万元，巫溪县2022-2023年塘坊镇至快速路连接道路工程巫溪交通函[2022]231号资金增加80万元，巫溪县塘坊镇2022年应急救灾项目巫溪应急发[2022]48号增加1.39万元，巫溪县2023年塘坊双塘村蔬菜基地建设项目巫溪农发[2023]141号增加20735万元，巫溪县塘坊镇2022年消费帮扶增加0.6万元，巫溪县2023年塘坊镇蚕桑产业化基地建设项目巫溪林业发[2022]68号增加16万元，巫溪县2023年塘坊镇红土村自动化蛋鸡养殖项目巫溪农发[2023]141号增加295.7万元，巫溪县2023年塘坊镇金龙村烟草产业发展项目巫溪农发[2022]248号增加28.8万元，巫溪县2023年塘坊镇梓树村烟草产业发展项目巫溪农发[2022]248号增加28.8万元，巫溪县塘坊镇2023年监测对象、低收入脱贫户产业帮扶项目溪乡振发[2022]113号增加5.95万元，巫溪县塘坊镇2023年脱贫户、监测胡产业帮扶项目溪乡振发[2023]49号增加59.9万元，巫溪县2023年塘坊镇烟叶撂荒地复垦项目溪乡振发[2023]26号增加5.4万元，巫溪县2023年塘坊镇核桃产业发展项目巫溪林业发[2022]66号增加13.5万元，巫溪县塘坊镇梓树村高山蔬菜基地建设项目溪乡振发[2021]39号增加40.48万元，巫溪县塘坊镇金龙村2022年花椒加工项目溪乡振发[2022]50号增加2.49万元，巫溪县塘坊镇2023年乡村治理示范创建文明积分兑换项目溪乡振发[2022]114号增加37.5万元，巫溪县塘坊镇2023年度非全日制公益性岗位补助溪人社发[2022]89号增加86.4万元，巫溪县塘坊镇2023年跨区域交通补助项目溪人社发[2022]91号增加24.9万元，塘坊镇塘坊村杨自友、杨宇屋后及杨自国屋旁坡垮塌巫溪规资发[2023]162号增加23.5万元，巫溪县2023年塘坊镇双柏村柏杨河不稳定斜坡排危除险项目巫溪规资发[2023]162号增加5万元。

（7）住房保障支出59.49万元，占2.39%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算购买职工住房公积金。

（8）灾害防治及应急管理支出14.18万元，占0.57%，较年初预算数增加14.18万元，增长100.00%，主要原因是2022年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）巫溪应急发[2023]1号文件追加应急救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出999.97万元。其中：人员经费887.45万元，较上年决算数减少4.51万元，下降0.51%，主要原因是一般公共服务减少76.22万元，其中：基本工资减少83.88万元，绩效工资增加18.51万元，津补贴工资减少33.43万元，奖金增加21.54万元等，社会保障和就业支出增加55.83万元，卫生健康支出增加0.12万元，住房保障支出增加15.77万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。公用经费112.51万元，较上年决算数减少13.34万元，下降10.60%，主要原因是办公费减少8.92万元、水费减少0.7万元、电费增加2.7万元、邮电费减少3.82万元、会议费减少3.38万元，差旅费增加6.93万元、公务接待费减少0.12万元、工会经费增加0.01万元、福利费减少2.43万元、公务用车减少0.13万元、其他交通费减少4.47万元、其他商品和服务支出增加0.98万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是三峡库区基金用于清漂资金支出减少3万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是三峡库区基金用于清漂资金支出减少3万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降5.81%，主要原因是本镇严格按照“三公”经费要求，压减开支，严格控制三公经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本镇公务用车较年初预算减少0.93万元。较上年支出数减少0.25万元，下降1.63%，主要原因是公务用车减少0.13万元，公务接待费减少0.12万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，因本部门为基层乡镇人民政府，无因公出国（境）费用。支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元，因本部门为基层乡镇人民政府，公务车购置由机关事务局统一购买。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本部门无公务车购置费。

 公务车运行维护费7.87万元，主要用于两辆公务车加油、维修保养、购买保险等费用支出，其中公车加油费：3.24公务车维修费：1.91万元，公务车保险费：2.72万元。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.63%，主要原因是压减公务用车费用，减少公务用车开支。较上年支出数减少0.13万元，下降1.63%，主要原因是22年新购入安监车，维修费用减少。

公务接待费7.20万元，主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出，其中共接待360批次、1778人次。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降10.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.12万元，下降1.64%，主要原因是严控公务接待支出，相关单位莅临检查安排到食堂就餐。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待360批次1778人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费40.49元，车均购置费0万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.37万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.30%，主要原因是2023年视频会增加、会期时间较短、会议资料以电子件形式传阅，本镇会议费支出减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本镇培训经费有专项经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出84.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费18万元，水电费8.2万元，差旅费15.6万元，公务接待费5万元，工会经费1.56万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费7.87万元，其他交通费25.23万元，其他商品和服务1.08万元。机关运行经费较上年支出数减少11.97万元，下降12.38%，主要原因是办公费减少11.46万元，水电费增加4万元，差旅费增加3.38万元，公务接待费减少2.32万元，工会经费增加0.04万元，福利费减少1.01万元，公务用车运行维护费减少0.13万元，其他交通费减少4.47万元。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要由于采购2023年度我单位政府采购份额均在1万元以下，在办公经费中列支，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金1487.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

1、绩效目标自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉雪芳 023-51653035

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。