[ 索引号 ]	11500238745334371P/2023-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巫溪县乌龙乡	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-26	[ 发布日期 ]	2023-09-26

重庆市巫溪县乌龙乡人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。乡镇辖银洞、大坡、大溪、林场、中坪、水浒、鸳鸯、高竹7个村1个社区。截至2022年年底，辖区共有网格责任区10个，机关干部30人，村社区干部39人。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

乌龙乡人民政府现有独立核算单位共2个，机关内设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室10个办公室；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所。

年末机构编制单位6个，独立核算单位2个。单位年末编制：行政编制19人，事业编制11人，总编制数30人。实有在岗人员30人，其中：行政19人，事业11人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，乌龙乡人民政府纳入2022年度部门决算工作的下属单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所等单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,689.54万元，支出总计1,689.54万元。收支较上年决算数减少834.10万元,下降33.1%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少22.82万元，社会保障和就业支出减少505.17万元，城乡社区支出减少78.3万元，农林水支出减少271.23万元，灾害防治及应急管理支出减少34.48万元，年末结转和结余减少45.40 万元等因素造成。

2.收入情况。2022年度收入合计1,685.86万元，较上年决算数减少349.45万元，下降17.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少286.0万元，政府性基金预算财政拨款收入减少63.45万元（文化旅游体育与传媒支出减少22.82万元，社会保障和就业支出减少505.17万元，城乡社区支出减少78.3万元，农林水支出减少271.23万元，灾害防治及应急管理支出减少34.48万元）等因素造成。其中：财政拨款收入1,685.86万元，占100%。此外，年初结转和结余3.68万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,689.54万元，较上年决算减少788.70万元，下降31.8%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少22.82万元，社会保障和就业支出减少505.17万元，城乡社区支出减少78.3万元，农林水支出减少271.23万元，灾害防治及应急管理支出减少34.48万元等因素造成。其中：基本支出578.50万元，占34.2%；项目支出1,111.05万元，占65.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少45.40万元，下降100%，主要原因是一般公共服务支出年末结转减少2.7万元，社会保障和就业支出年末结转减少13.47万元，卫生健康支出年末结转减少0.11万元，农林水支出年末结转减少26.4万元，灾害防治及应急管理支出年末结转减少2.72万元等因素造成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,689.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少834.10万元，下降33.1%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少22.82万元，社会保障和就业支出减少505.17万元，城乡社区支出减少78.3万元，农林水支出减少271.23万元，灾害防治及应急管理支出减少34.48万元，年末结转和结余减少45.40 万元等因素造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,685.56万元，较上年决算数减少286.00万元，下降14.5%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少22.82万元，社会保障和就业支出减少505.17万元，农林水支出减少271.23万元，灾害防治及应急管理支出减少34.48万元等因素造成。较年初预算数增加821.79万元，增长95.1%。主要原因是年中追加安排一般公共服务支出增加75.92万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.89万元，卫生健康支出增加1.13万元，节能环保支出增加60.7万元，农林水支出增加632.31万元，住房保障支出增加9.25万元，灾害防治及应急管理支出11.27万元等因素造成。此外，年初财政拨款结转和结余3.68万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,689.24万元，较上年决算数减少710.40万元，下降29.6%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少22.82万元，社会保障和就业支出减少505.17万元，城乡社区支出减少78.3万元，农林水支出减少271.23万元，灾害防治及应急管理支出减少34.48万元等因素造成。较年初预算数增加825.47万元，增长95.6%。主要原因是年中追加安排一般公共服务支出增加75.92万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.89万元，卫生健康支出增加1.13万元，节能环保支出增加60.7万元，农林水支出增加632.31万元，住房保障支出增加9.25万元，灾害防治及应急管理支出11.27万元等因素造成。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少45.40万元，下降100%，主要原因是一般公共服务支出年末结转减少2.7万元，社会保障和就业支出年末结转减少13.47万元，卫生健康支出年末结转减少0.11万元，农林水支出年末结转减少26.4万元，灾害防治及应急管理支出年末结转减少2.72万元等因素造成。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出452.62万元，占26.8%，较年初预算数增加78.62万元，增长21%，主要原因是2022年初发放2021年四季度公务员津补贴、乡镇补贴、公务车改革补贴及事业人员绩效、乡镇补贴；2022年职工增加导致。

（2）文化旅游体育与传媒支出1.89万元，占0.1%，较年初预算数增加1.89万元，增长100%，主要原因是由于预算口径改变，2022年结转文化旅游体育与传媒支出用于发放事业人员绩效及乡镇补贴导致。

（3）社会保障与就业支出251.62万元，占14.9%，较年初预算数增加1.07万元，增长0.4%，主要原因是行政事业单位养老支出增加导致。

（4）卫生健康支出19.93万元，占1.2%，较年初预算数增加1.24万元，增长6.6%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加导致。

（5）节能环保支出60.70万元，占3.6%，较年初预算数增加60.70万元，增长100%，主要原因是年中追加中央林业草原生态恢复保护资金（生态护林员补贴）。

（6）农林水支出855.63万元，占50.7%，较年初预算数增加658.71万元，增长334.5%，主要原因是年中追加乡村振兴与脱贫攻坚衔接资金、农村基础设施建设、乡镇农业生产救灾补助、22年防返贫监测对象教育及健康帮扶、20年社区扶贫农庄建设项目资金等因素导致。

（7）住房保障支出32.86万元，占1.9%，较年初预算数增加9.25万元，增长39.2%，主要原因是年中追加乡镇农村危旧房改造资金导致。

（8）灾害防治及应急管理支出14.00万元，占0.8%，较年初预算数增加14.00万元，增长100%，主要原因是年中追加市级自然灾害救灾、乡镇受灾群众冬春救助及倒房重建项目等因素导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出578.50万元。其中：人员经费506.13万元，较上年决算数增加6.80万元，增长1.4%，主要原因是职工增加及薪资调标导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费72.37万元，较上年决算数减少19.27万元，下降21%，主要原因是办公费、电费、差旅费等减少导致。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.30万元，较上年决算数减少63.45万元，下降99.5%，主要原因是农村旧房整治提升补助项目资金减少造成。本年支出0.30万元，较上年决算数减少78.30万元，下降99.6%，主要原因是农村旧房整治提升补助项目资金减少造成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降15.3%，主要原因是公务接待费减少造成。较上年支出数减少0.30万元，下降3.4%，主要原因是公务接待费减少造成。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用；

公务车购置费0.00万元，本部门没有发生公务车购置费；

公务车运行维护费8.00万元，主要用于1.基层党建、城市六项创建、森林防火、大气污染防治、基层治理等工作开展督查督导；2.安全领域：道路安全执法及应急处理等业务。3.公共卫生领域：疫情防控宣传、巡逻、检查等业务。。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年油价上涨，且公车老化程度增加，耗油量增加。疫情封控期内，检查及物资托运，公车使用频次提高。较上年支出数增加1.22万元，增长18%，主要原因是本年油价上涨，且公车老化程度增加，耗油量增加。疫情封控期内，检查及物资托运，公车使用频次提高。

公务接待费0.47万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降76.5%，主要原因是接待费未及时报销，未形成支出导致。较上年支出数减少1.53万元，下降76.5%，主要原因是接待费未及时报销，未形成支出导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费23.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.74万元，较上年决算数增加0.27万元，增长6%，主要原因是物价上涨，导致人大会议用于宣传、会议伙食费用等增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度财政因经费紧张未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出45.83万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少25.26万元，下降35.5%，主要原因是办公费、水电费、邮电费及差旅费等支出下降导致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1111.05万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表
项目名称：	巫溪县乌龙乡人民政府整体自评				项目编码：			50023800022P000091			自评总分：	88.28
项目主管部门：	巫溪县乌龙乡人民政府				财政归口科室：			基财科			部门联系人：	谭蕴鑫		联系电话：			18680917979
资金情况
	年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数		执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额	1234.70					2174.21				1689.54
其中：财政拨款	1234.70					2174.21				1689.54		78			10			7.80
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥乌龙乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照巫溪县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、禁毒、扫黑除恶安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是当前脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务的顺利完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地方补偿、退耕还林补偿、特困户、低保户、残疾人、优抚、监测户等各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保乌龙乡社会稳定、服务民生、道路通畅、环境干净优美、群众办事方便快捷。												认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥乌龙乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照巫溪县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、禁毒、扫黑除恶安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是当前脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务的顺利完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地方补偿、退耕还林补偿、特困户、低保户、残疾人、优抚、监测户等各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保乌龙乡社会稳定、服务民生、道路通畅、环境干净优美、群众办事方便快捷。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标	说明
按时发放政府机关、村组干部人员经费及特困、优抚人员经费		万元	≥	340			322		5.29		47.1		20			9.42
资金支出规范率		%	≥	95			95		0		100		20			20
项目资金兑付及时率		%	≥	85			90		0		100		30			30
公用经费支出（三公经费）		万元	≥	10			10		0		100		10			10
上级政府对本级政府满意度		%	≥	90			95		0		100		20			20

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	巫溪县乌龙乡2022年度防止返贫监测对象产业帮扶补助项目（溪乡振发〔2021〕39号				项目编码：	50023822T000002614887		自评总分：		100
项目主管部门：	巫溪县乌龙乡人民政府				财政归口科室：	基财科		部门联系人：		谭蕴鑫		联系电话：	18680917979
资金情况
	年初预算数					全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额						23,000.00		23,000.00
其中：财政拨款						23,000.00		23,000.00		100.00			10	10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
						乌龙乡通过发展监测户养殖生猪20头、土鸡150只、黄牛2头；种植猕猴桃1亩、玉米18亩、土豆10亩。消除13户监测户返贫致贫风险，项目建成后，可实现年产业收入4000元以上				乌龙乡通过对13户监测户进行产业帮扶，发展养殖生猪、土鸡、黄牛，种植猕猴桃、玉米、土豆，实现13户年产业收入4000元以上，达到产业帮扶目的。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
产业帮扶监测户户数		户	=	13		13	0.00		100	20	20.00
到户补助发放及时率		%	＝	100		100	0.00		100	10	10.00
项目完工及时率		%	=	100		100	0.00		100	10	10.00
项目建设成本		万元	≤	2.3		2.3	0.00		100	10	10.00
年产业收入		元/年	≥	4000		4000	0.00		100	10	10.00
受益脱贫人口、未消除风险监测对象		户	=	13		13	0.00		100	10	10.00
项目可持续年限		年	≥	1		1	0.00		100	10	10.00
受益群众满意度		%	≥	90		95	0.00		100	10	10.00

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭蕴鑫 023-51720016

附件下载：

重庆市巫溪县乌龙乡人民政府.xls

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