巫溪县乌龙乡产业发展服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等基数推广和服务工作。

（二）单位构成。巫溪县乌龙乡产业发展服务中心是巫溪县乌龙乡人民政府下属事业单位，挂牌机构1个即巫溪县乌龙乡产业发展服务中心，设置编制数量11个。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数196.67万元，其中：一般公共预算拨款196.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少23.85万元，主要是一般公共预算资金减少23.85万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数196.67万元，其中：一般公共服务支出152.6万元，社会保障和就业支出26.94万元，卫生健康支出7.78万元，住房保障支出9.34万元。支出较去年减少23.85万元，主要是基本支出减少23.85万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入196.67万元，一般公共预算财政拨款支出196.67万元，比2025年减少23.85万元。其中：基本支出196.67万元，比2025年减少23.85万元，主要原因是本年度调出2名人员，新进1名人员，人员经费减少，同事进一步落实政府过紧日子要求，主要用于保障巫溪县乌龙乡产业发展服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平。

巫溪县乌龙乡产业发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元.

3、绩效目标设置情况。2026年无项目支出，未实行绩效目标管理。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘成庆  联系方式：  023-51720016