一、部门基本情况
（一）职能职责。下堡镇人民政府包括党政机构具有党委政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（二）机构设置。镇政府下设民政、社保、计生、文化、安监、食药监等多个职能部门，在党委政府的领导下行政。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
下堡镇2017年度收入总计2829.18万元，支出总计2829.18万元。与2016年决算数相比，收入减少28.86万元、增长或下降1.01%，主要原因是减少项目收入28.86万元。 2017年度收入合计2342.98万元，其中：财政拨款收入2342.98 万元，占100%。本部门2017年度支出合计1760.26万元，其中：基本支出878.09万元，占49.88%，项目支出882.17万元，占50.12%。2017年度末结转和结余1068.92万元，较上年增加582.72万元 ，主要是项目结转增加582.72万元，（2017年一事一议资金196万元，旅游项目资金173万元，安里村公路资金213.72万元）。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
下堡镇2017年度财政拨款收入2342.98万元，较上年决算数减少403.97万元，下降14.71%，主要原因是减少项目资金403.97万元。2017年财政拨款支出1760.26万元，较上年决算数减少611.58万元，下降25.79%，主要原因项目未完工，资金已经结转。
下堡镇2017年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出356.68万元，占20.26%，较年初预算减少75.81万元，主要减少了公用经费支出；文化体育与传媒支出17.27万元，占0.98%，较年初预算减少0.43万元，主要原因是减少公用支出；社会保障和就业支出552.21万元，较年初预算数减少114.54万元，主要原因是减少2017年优抚定补资金，2017年定补优抚已在2016年拨付。医疗卫生与计划生育支出30.72万元，占1.75%，较年初预算数减少3.96万元，主要原因是减少计划生育宣传费用；农林水支出741.77万元，占42.44%，较年初预算数增加515.80万元，主要原因是增加了项目资金；商业服务业等支出12万元，占0.68%，较年初预算增加12万元，主要是增加了农村生活救助补助；住房保障支出31.51万元，占1.79%，与年初预算持平；粮油储备支出0.4万元，占0.02%，较年初预算增加0.4万元，主要原因是增加粮油风险金；其他支出17.70万元，占1.01%，较年初预算增加17.7万元 ，原因是增加社会福利彩票支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
下堡镇2017年度一般公共财政基本支出878.09万元。其中人员经费753.78万元，较上年减少83.37万元，主要减少了电费、培训费、差旅费、公务接待费，公务用车费用。
三、“三公经费”情况说明
（一）2017年下堡镇“三公经费”支出共计24.21万元，较年初预算减少6.79万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算较预算和决算有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等，2017年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公经费”分项支出情况
公务车运行维护费6.30万元，主要用于安监车和环保车油料用和维修费，费用支出较年初预算增加0.3万元，较上年支出数减少3.01万元，主要原因是减少了车辆油料费用。
公务接待费17.91万元，主要用于接待上级部门来镇检查指导工作和创卫复检工作等方面的，费用较年初预算增加7.09万元，较上年支出减少5.09万元 ，主要原因是减少了在外招待接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待215批次，1493人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费119.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出116.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、公务车运行费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加或减少64.29万元，降低35.64%，主要原因是减少在外接待费、办公费、差旅费用。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1074.09万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出1069.95万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物办公桌椅、办公电脑、打印机等。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评介，涉及资金0万元。
五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51416187
渝公网安备 50023802000149号
