| [ 索引号 ] | 11500238754336852K/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县下堡镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 发布日期 ] | 2022-09-20 |
重庆市巫溪县下堡镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
下堡镇人民政府党政机关具有党委政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。
镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）下堡镇设置行政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安办、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室、人大常委会办公室。
（2）下堡镇设置事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位共6个。其中，行政单位1个，事业单位5个，主要包括下堡镇农业服务中心、下堡镇文化服务中心、下堡镇劳动就业和社会保障服务所、下堡镇退役军人事务站、下堡镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,539.49万元，支出总计4,539.49万元。收支较上年决算数减少1,458.20万元、下降24.3%，主要原因是2021年度一般公共服务支出减少53.43万元，文化旅游体育与传媒支出增加98.5万元，社会保障和就业支出增加213.73万元，卫生健康支出减少12.99万元，节能环保支出增加71.5万元，城乡社区支出减少7.95万元，农林水支出减少310.47万元，商业服务业支出减少48.47万元，住房保障减少157.49万元，灾害防治及应急管理支出减少13.29万元，其他支出减少11.86万元。
2.收入情况。2021年度收入合计3,385.22万元，较上年决算数减少1,558.05万元，下降31.5%，主要原因是2021年度水利、扶贫、卫生健康、危房改造、灾害防治及应急等资金有所减少，其中增加涨幅较大的包括：农林水支出较上年减少了1509.74万元；住房保障较上年减少了157.49万元；灾害防治及应急管理支出较上年减少了31.69万元；城乡社区支出较上年减少10万元；卫生健康较上年减少13万元；其他支出较上年减少了11.9万元。其中：财政拨款收入3,385.22万元，占100%；此外年初结转和结1,154.28万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,183.73万元，较上年决算数减少659.68万元，下降13.6%，主要原因2021年度水利、扶贫、卫生健康、危房改造、灾害防治及应急等资金有所减少。其中：基本支出961.18万元，占23%；项目支出3,222.55万元，占77%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余355.76万元，较上年决算数减少798.52万元，下降69.2%，主要原因是2021年财政改革，当年结余资金零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,539.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,458.20万元，下降24.3%。主要原因是2021年农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等在2020年的基础上预算有所减少，导致决算数减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,317.20万元，较上年决算数减少1,536.15万元，下降31.7%。主要原因是：一是2021年无纪检监察事务支出、其他政府保运转支出导致一般公共服务减少了33.96万元；二是2021年水利、扶贫等项目较上年有所减少、村（社区）实施改革等原因导致农林水较上年减少了799.81万元。三是2021年没有农村危房改造项目导致住房保障减少157.491万元。四是灾害防治及应急项目较上年有所减少，导致灾害防治及应急管理支出减少28.69万元。较年初预算数增加1,826.50万元，增长122.5%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,152.93万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,114.41万元，较上年决算数减少352.42万元，下降7.9%。主要原因是农林水支出减少，较上年减少了310.49万元，包括农业生产发展、农村基础设施建设、村一事一议等项目。住房保障支出减幅较大，主要是危房改造项目较上年减少了157.49万元。较年初预算数增加2,623.71万元，增长176%。主要原因是新增了各种基础设施的项目支出，例如产业路、水毁道路整治、饮水安全修复等项目。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余355.72万元，较上年决算数减少797.21万元，下降69.1%，主要原因是2021年财政改革，当年结余资金零结转。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出539.20万元，占13.1%，较年初预算数增加41.05万元，增长8.2%，主要原因是：一是追加在职目标考核奖和退休职工健康休养疗养费；二是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出115.98万元，占2.8%，较年初预算数增加89.77万元，增长342.5%，主要原因是：一是文化服务中心2人，年中调资，增加了工资福利支出；二是年中追加下堡镇“十三五”足球场建设项目
（3）社会保障与就业支出1,234.76万元，占30%，较年初预算数增加690.43万元，增长126.8%，主要原因是年中追加低保、临时救助、残疾人两项补贴、特困供养人员与优抚对象年中调标补助等。
（4）卫生健康支出31.63万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年中没有追加项目支出，与年初预算基本一致。
（5）节能环保支出71.50万元，占1.7%，较年初预算数增加71.50万元，增长100%，主要原因是年中追加生态护林员补助资金及退耕还林工程建设资金。
（6）农林水支出2,052.39万元，占49.9%，较年初预算数增加1,701.96万元，增长485.72%，主要原因是年初无预算，年中追加了项目资金。新增如下堡村2021年乡村道路整治项目、下堡村2021年青脆李、猕猴桃管护项目、下堡村2021年大水柑橘园道路整治项目、下堡村2021年天生桥产业路整修项目、下堡村2021年天生桥微田园整治项目、下堡镇上栈村水毁道路整治项目、下堡镇安里村公路、宁桥村生命防护栏工程、下堡镇2021年水毁恢复工程、下堡镇2020年农村公路水毁整治项目、2021年下堡镇烟草产业发展烤能建设项目、下堡镇2021年农村供水维修养护补助项目、下堡镇下堡村2021年农村环境综合整治项目等项目的基础设施建设。
（7）住房保障支出39.95万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年中没有追加项目支出，与年初预算基本一致。
（8）灾害防治及应急管理支出29.00万元，占0.7%，较年初预算数增加29.00万元，增长100%，主要原因是年中追加煤矿关闭资金和自然灾害救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出961.18万元。其中：人员经费807.55万元，较上年决算数减少20.84万元，下降2.5%，主要原因是年中人员调出及年底换届人员进出调整。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出等。
公用经费153.63万元，较上年决算数增加32.80万元，增长27.1%，主要原因是2021年脱贫攻坚结束无专项培训项目经费，又是脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴的开局之年，全年开展各项培训、下村召开大会增多，因此差旅费也增多。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.34万元，年末结转结余0.04万元。本年收入68.02万元，较上年决算数减少21.90万元，下降24.4%，主要原因是年中追加了旧房提升等项目。本年支出69.32万元，较上年决算数减少307.26万元，下降81.6%，主要原因是2020年有大中型水库移民项目288万元；2021年无大中型水库移民项目及旧房提升项目资金追加也减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计23.78万元，较年初预算数减少4.22万元，下降15.1%，主要原因是2021年度严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等“三公经费”使用相关规定，大力压减公务接待等支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0%，主要原因是开源节流，秉着过“紧日子”的原则，压低压实三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2021年度无因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，我单位2021年未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费6.58万元，主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降17.8%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，研所开支，厉行节约新风尚。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，研所开支，厉行节约新风尚。
公务接待费17.20万元，主要用于接待上级部门、对接帮扶单位、各单位等到我单位学习调研等工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降14%，主要原因是我单位严格按照公务接待范围及要求，控制公务接待标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度压紧公务接待标准，减少非必要开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次2,400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费71.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.29万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出8.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。本年度培训费支出18.00万元，较上年决算数减少1.18万元，下降6.2%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出121.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加28.61万元，增长30.8%，主要原因是：一是人员增加；二是2021年由于换届，培训费、办公费、差旅费增多。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额486.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出486.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额486.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额486.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机，基础设施等项目采购。
五、预算考核管理情况说明
（一）预算考核管理工作开展情况。
根据预算考核管理要求，我单位对19个项目开展了考核自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金1207.74万元。以委托第三方出具报告的方式开展考核评价0项，涉及资金0万元。
（二）考核自评结果。
1.考核目标自评表。
乡村文明建设积分兑换项目考核目标自评综述：根据年初设定的考核目标，项目总体完成情况较好，下堡镇居民也养成良好风俗习惯。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是800余户贫困户受益，经济收入增加，二是居民居住环境变得整洁、居民也养成良好风俗习惯。发现的问题及原因，一是在乡村文明建设积分兑换项目结束后部分居民依旧保持不良行为习惯。下一步改进措施，一是继续大力宣传乡村文明建设活动的精神，二是鼓励居民积极参与，保持激情，改变不良的风俗习惯。
|
项目资金考核目标自评表 | |||||||||
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主管部门 |
巫溪县乡村文明兑积分项目 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县乡村振兴局 |
联系人 |
颜从藩 | ||||||
|
项目资金（万元） |
巫溪县下堡镇人民政府 |
联系电话 |
51416187 | ||||||
|
年度总体目标 |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率(B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
18 |
总量 |
18 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
18 |
其中：财政资金 |
18 |
||||||
|
考核指标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
项目实施可解决800余户贫困户受益，居民居住环境变得整洁、居民也养成良好风俗习惯 |
项目实施可解决800余户贫困户受益，居民居住环境变得整洁、居民也养成良好风俗习惯 | ||||||||
|
说明 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
贫困村人居环境整治个数（个） |
9个 |
9个 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标（10）分 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
当年完成率（≥**%） |
90% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
乡村文明兑积分每户补助 |
1000元/人 |
<=225元/户 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标（30）分 |
社会效益指标（10）分 |
受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=800人 |
>=800人 |
100% |
10% |
|||
|
生态效益指标（20）分 |
生活污水处理率（≥**%） |
>=90% |
>=90% |
100% |
10% |
||||
|
生活垃圾定点存放清运率（≥**%） |
>=90% |
>=90% |
100% |
10% |
|||||
|
满意度指标（20）分 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度≥**% |
>=90% |
>=90% |
100% |
20% |
|||
2021年非全日制公益性岗位考核目标自评综述：根据年初设定的考核目标，项目总体完成情况较好，下堡镇共108名脱贫户经济收入增加，项目全年预算数为64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是108名贫困户受益，经济收入增加，二是及时、准确的发放补贴，及时解决生产生活困难。发现的问题及原因，一是日常监督考核不够完善。下一步改进措施加强日常监督，完善考核措施。
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项目资金考核目标自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
巫溪县下堡镇非全日制公益性岗位项目 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县人力社保局 |
联系人 |
李显奎 | ||||||
|
项目资金（万元） |
巫溪县下堡镇人民政府 |
联系电话 |
51416187 | ||||||
|
年度总体目标 |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率(B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
64.8 |
总量 |
64.8 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
64.8 |
其中：财政资金 |
64.8 |
||||||
|
考核指标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
项目实施可为脱贫人口提供就业岗位108个，保障108名脱贫人口稳定就业，获得年工资收入6000元。 |
项目实施可为脱贫人口提供就业岗位108个，保障108名脱贫人口稳定就业，获得年工资收入6000元。 | ||||||||
|
说明 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
享受公益性岗位补贴人数 |
108人 |
108人 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标（10）分 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
90% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
90% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
公益性岗位补贴人均标准 |
6000元/户 |
6000元/户 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标（30）分 |
社会效益指标（10）分 |
建档立卡贫困劳动力就业人数 |
=108人 |
=108人 |
100% |
15 |
|||
|
经济效益指标（20）分 |
发放公益性岗位补贴金额 |
=64.8万 |
=64.8万 |
100% |
15 |
||||
|
满意度指标（20）分 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
>=90% |
>=90% |
100% |
20 |
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2.考核自评报告或案例。
无
3.关于考核自评结果的说明。
无
（三）重点考核评价结果。
本单位无重点考核评价结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式023-51416187
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