巫溪县下堡镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

下堡镇人民政府党政机关具有党委政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）下堡镇设置行政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（2）下堡镇设置事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村居事务服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2660.43万元，支出总计2660.43万元。收、支与2023年度相比，增加567.32万元，增长27.1%，主要原因是2024年大中型水库移民后扶项目下堡镇下堡、石门等村饮水安全提升改造工程项目预算增长幅度较大。

2.收入情况。2024年度收入合计2660.43万元，与2023年度相比，增加567.32万元，增长27.1%，主要原因是2024年大中型水库移民后扶项目下堡镇下堡、石门等村饮水安全提升改造工程项目预算增长幅度较大。其中：财政拨款收入2660.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2660.43万元，与2023年度相比，增加567.32万元，增长27.1%，主要原因是2024年大中型水库移民后扶项目下堡镇下堡、石门等村饮水安全提升改造工程项目支出较大。其中：基本支出1002.88万元，占37.70%；项目支出1657.55万元，占62.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，做到财政资金零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2660.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加567.32万元，增长27.1%。主要原因是2024年大中型水库移民后扶项目下堡镇下堡、石门等村饮水安全提升改造工程项目预算增长幅度较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2569.68万元，与2023年度相比，增加476.57万元，增长22.8%。主要原因是2024年大中型水库移民后扶项目下堡镇下堡、石门等村饮水安全提升改造工程项目预算增长幅度较大。较年初预算数增加1324.12万元，增长106.3%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算，新增了各种基础设施及产业的项目支出，例如巫溪县下堡镇2024年度非全日制公益性岗位补助项目、巫溪县下堡镇2024年跨区域交通补助项目、巫溪县2024年下堡镇烟草产业发展烤房建设项目、巫溪县下堡镇金狮村2024年扶持新型农村集体经济项目、2024年农村公益事业建设奖补项目等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2569.68万元，与2023年度相比，增加476.57万元，增长22.8%。主要原因是2024年大中型水库移民后扶项目下堡镇下堡、石门等村饮水安全提升改造工程项目预算增长幅度较大。较年初预算数增加1324.12万元，增长106.3%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算，新增了各种基础设施及产业的项目支出，例如巫溪县下堡镇2024年度非全日制公益性岗位补助项目、巫溪县下堡镇2024年跨区域交通补助项目、巫溪县2024年下堡镇烟草产业发展烤房建设项目、巫溪县下堡镇金狮村2024年扶持新型农村集体经济项目、2024年农村公益事业建设奖补项目等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，做到财政资金零结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出673.20万元，占26.20%，较年初预算数增加20.88万元，增长3.2%，主要原因是部分职工职级晋升，追加了工资福利支出。

（2）科学技术支出119.93万元，占4.67%，较年初预算数增加119.93万元，增长100.0%，主要原因是新增烤房群及占地补助项目。

（3）社会保障与就业支出297.59万元，占11.58%，较年初预算数增加70.17万元，增长30.9%，主要原因是2024年职工养老保险基数增加，新增退休职工6名，年中追加一次性退休补贴。

（4）卫生健康支出43.60万元，占1.70%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年职工医疗保险基数未发生变化。

（5）节能环保支出60.90万元，占2.37%，较年初预算数增加60.90万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中追加生态护林员补助资金。

（6）农林水支出1085.92万元，占42.26%，较年初预算数增加821.43万元，增长310.6%，主要原因是年初无预算，年中追加了项目资金。新增了巫溪县下堡镇2024年度非全日制公益性岗位补助项目、巫溪县下堡镇2024年跨区域交通补助项目、巫溪县2024年下堡镇烟草产业发展烤房建设项目、巫溪县下堡镇金狮村2024年扶持新型农村集体经济项目、2024年农村公益事业建设奖补项目等项目。

（7）交通运输支出88.41万元，占3.44%，较年初预算数增加88.41万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中追加了项目资金，新增了2024年下堡镇农村公路受损灾后修复工程项目，下堡镇农村公路疏浚保安工程项目等。

（8）商业服务业等支出49.99万元，占1.95%，较年初预算数增加49.99万元，增长100.0%，主要原因是新增下堡镇电商服务中心提升项目支出。

（9）住房保障支出59.48万元，占2.31%，较年初预算数增加1.75万元，增长3.0%，主要原因是2024年职工住房公积金基数增加。

（10）灾害防治及应急管理支出90.66万元，占3.53%，较年初预算数增加90.66万元，增长100.0%，主要原因是新增自然灾害项目及灾后重建项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1002.88万元。其中：人员经费886.41万元，与2023年度相比，增加56.49万元，增长6.8%，主要原因是部分职工职级晋升，追加了工资福利支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出等。公用经费116.47万元，与2023年度相比，增加2.67万元，增长2.4%，主要原因是新调入人员，办公费和差旅费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入90.75万元，与2023年度相比，增加90.75万元，增长100.0%，主要原因是新增2024年大中型水库移民后扶项目。本年支出90.75万元，与2023年度相比，增加90.75万元，增长100.0%，主要原因是新增2024年大中型水库移民后扶项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是实行过紧日子思想，维持单位基本运行。较上年支出数减少2.84万元，下降22.1%，主要原因是因为机构改革，拆分本级与农业服务中心。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年本单位无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年本单位无因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费7.00万元，主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支，厉行节约新风尚。较上年支出数增加0.63万元，增长9.9%，主要原因是2024年耕地恢复不足项目、耕地流出图斑整改项目需下村指导增多，增加支出。

公务接待费3.00万元，主要用于接待接待接待上级部门、对接帮扶单位、各单位等到我单位学习调研等工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照公务接待范围及要求，控制公务接待标准。较上年支出数减少3.47万元，下降53.6%，主要原因是2024年度压紧公务接待标准，减少非必要开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待160批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费27.27元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.70万元，与2023年度相比，增加9.52万元，增长154.1%，主要原因是第八届人民代表大会、镇村两级会议费等，故会议费较上年上涨。本年度培训费支出4.10万元，与2023年度相比，增加3.90万元，增长1950.0%，主要原因是社区工作者能力提升培训费、信访稳定工作培训等19项工作培训费用，故培训费较上年上涨。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出88.24万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加2.52万元，增长2.9%，主要原因是新调入人员，办公费和差旅费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1657.55万元。

部门整体绩效自评表（见附件1）

项目支出绩效自评表（见附件2）

（二）部门绩效评价情况

我单位对2024年开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1657.55万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强等主要问题，提出认真学习、分析和整改，提高全面绩效管理意识等下一步工作建议；对巫溪县下堡镇2024年烟草产业发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.88万元，评价得分100分，评价等次为优秀。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张玲 023-51416187

附件1：部门整体绩效自评表

附件2：项目支出绩效自评表