[ 索引号 ]	115002387453328866/2021-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巫溪县徐家镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-23	[ 发布日期 ]	2021-09-23

重庆市巫溪县徐家镇人民政府2020年部门决算情况说明

重庆市巫溪县徐家镇人民政府

2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

徐家镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）徐家镇设置行政内设机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安应急综合执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室。

（2）徐家镇设置事业机构3个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入徐家镇2020年度决算编制的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：徐家镇农业服务中心、徐家镇社会服务和劳动保障所、徐家镇文化服务中心、徐家镇退役军人服务站、徐家镇综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,186.01万元，支出总计5,186.01万元。收支较上年决算数增加1,195.45万元、增长30%，主要原因是本年度各项项目较上年增加比较多。支出增加1,197.66万元，增加了34.2%%，主要原因是本年项目支出较上年增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,696.76万元，较上年决算数增加985.60万元，增长26.6%，主要原因是本年度各项项目较上年增加比较多其中：财政拨款收入4,696.76万元，占100%。年初结转和结余489.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,698.96万元，较上年决算数增加1,197.66万元，增长34.2%，主要原因是年项目支出较上年增加，其中：基本支出903.72万元，占19.2%；项目支出3,795.24万元，占80.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余487.06万元，较上年决算数减少2.20万元，下降0.4%，主要原因是本年项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,186.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,195.45万元，增长30%。主要原因是本年度各项项目较上年增加比较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,617.85万元，较上年决算数增加906.69万元，增长24.4%。主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金。较年初预算数增加3,148.79万元，增长214.3%。主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余489.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,646.82万元，较上年决算数增加1,145.52万元，增长32.7%。主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金。较年初预算数增加3,177.76万元，增长216.3%。主要原因是部分项目年初未纳入财政拨款预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余460.29万元，较上年决算数减少28.97万元，下降5.9%，主要原因是本年度各项项目较上年增加支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出495.39万元，占10.7%，较年初预算数增加83.76万元，增长20.3%，主要原因是新增人员、商品服务支出及绩效考核支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出42.79万元，占0.9%，较年初预算数增加1.30万元，增长3.1%，主要原因是主要是新增人员及绩效考核支出。

（3）社会保障与就业支出1,269.03万元，占27.3%，较年初预算数增加708.05万元，增长126.2%，主要原因是五保及优抚的补助标准增加，以及各项救灾救济、社会保障资金的预算追加

（4）卫生健康支出53.11万元，占1.1%，较年初预算数增加23.88万元，增长81.7%，主要原因是优抚对象医疗补助的增加。

（5）城乡社区支出25.80万元，占0.6%，较年初预算数增加25.80万元，增长100%，主要原因是城镇建设资金的预算追加。

（6）农林水支出2,701.75万元，占58.1%，较年初预算数增加2,312.95万元，增长594.9%，主要原因是主要是因为扶贫项目资金的预算追加。

（7）交通运输支出0.30万元，占0%，较年初预算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是主要是因为扶贫项目资金的预算追加。

（8）住房保障支出46.93万元，占1%，较年初预算数增加10.00万元，增长27.1%，主要原因是新增人员，缴纳住房公积金增加。

（9）灾害防治及应急管理支出11.71万元，占0.3%，较年初预算数增加11.71万元，增长100%，主要原因是泥石流自然灾害防治的预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出903.72万元。其中：人员经费806.32万元，较上年决算数减少286.92万元，下降26.2%，主要原因是人员新增、村干部工资调标增加、绩效考核增加。人员经费主要包括工资、津贴、奖金、职工保险、生活补助等方面的支出。公用经费97.40万元，较上年决算数减少40.54万元，下降29.4%，主要原因是压缩三公经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、通信费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余26.77万元。本年收入78.91万元，较上年决算数增加78.91万元，增长100%，主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金。本年支出52.14万元，较上年决算数增加52.14万元，增长%，主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降3.6%。较上年支出数减少0.37万元，下降2.3%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2020年度本部门公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费7.72万元，主要用于主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降3.5%，较上年支出数减少0.08万元，下降1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.70万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降3.8%，较上年支出数减少0.29万元，下降3.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待346批次2,282人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费33.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出72.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少12.09万元，下降14.3%，主要原因是我镇根据中央八项规定精神的要求，严格控制各项机关运行经费，减少不必要支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、电脑、空调以及桌椅。

（四）会议会、培训会支出情况说明

2020年度本部门会议费支出4.2万元、培训费支出1万元。会议费、培训费主要用于村镇两级干部脱贫攻坚集中业务培训经费开支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金2041.77万元；从评价情况来看，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效目标（自评）申报表
项目名称		交通局2020年农村公路徐家镇枣树村、龙花村、古树村农村公路建设项目（巫溪交通函〔2020〕66号）	项目负责人及电话	胡俊伟 18723686888
主管部门		[03]经建科	实施单位	[610]巫溪县徐家镇人民政府
资金情况（万元）		年度资金总额：	943.22
		其中：财政拨款	943.22
		其他资金	0
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况
	新建农村公路漆树坡至冷家屋场4.04公里，卢洋友至马鞍4.59公里，冷家屋场至吴兴国屋场0.98公里，万家屋场至枇杷尙2.9公里，李英品至青龙电站1.33公里，解决贫困户出行难问题，收益人口191人，其中贫困人口54人			新建农村公路漆树坡至冷家屋场4.04公里，卢洋友至马鞍4.59公里，冷家屋场至吴兴国屋场0.98公里，万家屋场至枇杷尙2.9公里，李英品至青龙电站1.33公里，解决贫困户出行难问题，收益人口191人，其中贫困人口54人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=95%	100%
		数量指标	★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里）	>=15公里	15公里
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	100%
		成本指标	★道路补助标准（**万元/公里）	=60万元/公里	60万元/公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	>=95%	96%
	效益指标	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	>=5小时	5小时
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标（自评）申报表
项目名称		一镇（乡）一业、一村一品产业发展项目（2020年第一批中央财政专项扶贫资金涉农整合，溪财发〔2019〕135号，巫溪农发〔2020〕59号	项目负责人及电话	郑昌学 13896211619
主管部门		[06]农业科	实施单位	[610]巫溪县徐家镇人民政府
资金情况（万元）		年度资金总额：	245.1
		其中：财政拨款	245.1
		其他资金	0
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况
	3100亩果园开展集中管护进行统防统治，2020年能使5个非贫困村果农直接增收年纯利润100万元以上，带动农户500户以上，其中贫困户100人以上，人均增收300元，6080亩清脆李开展集中管护进行统防统治，2020年能使全镇果农直接增收年纯利润300万元以上，带动农户700户，其中贫困户200人，人均增收300元。			完成全镇3100亩果园开展集中管护进行统防统治，6080亩清脆李开展集中管护进行统防统治。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	★补助苗木花卉种植面积
			苗木种植面积（≥**亩）	>=1200亩	1200亩
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	>=96%	92%
		时效指标	项目完工及时率	=96%	91%
		成本指标	作物种植补助标准
			苗木花卉种植补助标准（**元/亩）	=2000元/亩	2000元/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	>=90%	90%
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=400万元	300万元
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=300人	300人
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51415005

附件下载：

重庆市巫溪县徐家镇人民政府.xls

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