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巫溪县 徐家镇人民政府

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[ 索引号 ] 115002387453328866/2022-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 政府网站工作年度报表;公文;财政
[ 发布机构 ] 巫溪县徐家镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-19 [ 发布日期 ] 2022-09-19

徐家镇2021年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县徐家镇人民政府

2021年度部门决算情况说明



一、部门基本情况

(一)职能职责。

徐家镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全乡经济,管理全乡各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全乡经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

1)徐家镇设置行政内设机构8个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安应急综合执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室。

2)徐家镇设置事业机构3个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入徐家镇2021年度决算编制的单位共6个。其中:行政单位1个,事业单位5个,分别是:徐家镇农业服务中心、徐家镇社会服务和劳动保障所、徐家镇文化服务中心、徐家镇退役军人服务站、徐家镇综合执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,908.89万元,支出总计3,908.89万元。收支较上年决算数减少1,277.12万元、下降24.6%,主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。

2.收入情况。2021年度收入合计3,426.83万元,较上年决算数减少1,269.93万元,下降27%,主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。其中:财政拨款收入3,426.83万元,占100%,年初结转和结余482.06万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,861.80万元,较上年决算数减少837.16万元,下降17.8%,主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。其中:基本支出1,049.87万元,占27.2%;项目支出2,811.93万元,占72.8%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余47.09万元,较上年决算数减少439.97万元,下降90.3%,主要原因是本年项目支出较上年增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,908.89万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,277.12万元,下降24.6%。主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,426.83万元,较上年决算数减少1,191.02万元,下降25.8%。主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。较年初预算数增加1,813.08万元,增长112.4%。主要原因是后续追加了部分基础项目建设资金。此外,年初财政拨款结转和结余455.29万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,851.83万元,较上年决算数减少794.99万元,下降17.1%。主要原因是本年度各项项目较上年减少比较多。较年初预算数增加2,238.08万元,增长138.7%。主要原因是部分项目年初未纳入财政拨款预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.29万元,较上年决算数减少430.00万元,下降93.4%,上年未完工的项目基本上已经完成建设,支付了大量的项目资金,所以年末结转和结余资金较上年决算数大幅度减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出548.45万元,占14.2%,较年初预算数增加61.72万元,增长12.7%,主要原因是新增人员、商品服务支出及考核支出。

2)文化旅游体育与传媒支出44.24万元,占1.1%,较年初预算数增加0.51万元,增长1.2%,主要原因是新增人员、商品服务支出及考核支出。

3)社会保障与就业支出1,295.31万元,占33.6%,较年初预算数增加690.86万元,增长114.3%,主要原因是五保及优抚的补助标准增加,以及各项救灾救济、社会保障资金的预算追加.

4)卫生健康支出32.56万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是优抚对象医疗补助的没有变化,与年初预算基本持平。

5)节能环保支出29.60万元,占0.8%,较年初预算数增加29.60万元,增长100%,主要原因是年初未预算相关支出,年中才追加相关项目资金。

6)农林水支出1,690.89万元,占43.9%,较年初预算数增加1,285.72万元,增长317.31%,主要原因是中途增加部分项目资金。

7)住房保障支出41.12万元,占1.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因交纳住房公积金没有发生变化,与年初预算基本持平。

8)灾害防治及应急管理支出169.67万元,占4.4%,较年初预算数增加169.67万元,增长100%,主要原因是泥石流自然灾害防治的预算年中增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,049.87万元。其中:人员经费941.46万元,较上年决算数增加135.14万元,增长16.8%,主要原因是人员新增、村干部工资调标增加、绩效考核增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、职工保险、生活补助等方面的支出。

公用经费108.40万元,较上年决算数增加11.00万元,增长11.3%,主要原因是2021年度人员增加,增加了购置电脑、打印机办公用品等。公用经费用途主要包括办公费、电费、通信费、差旅费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余26.77万元,年末结转结余16.80万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少78.91万元,下降100%,主要原因是本年政府性基金项目较上年大幅度减少,所以收入较上年大幅度减少。本年支出9.97万元,较上年决算数减少42.17万元,下降80.9%,主要原因是本年政府性基金项目较上年大幅度减少,所以支出较上年大幅度减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.98万元,较年初预算数减少0.44万元,下降2.9%,较上年支出数减少0.44万元,下降2.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.48万元,主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降3.1%,较上年支出数减少0.24万元,下降3.1%,较年初和上年减少的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费7.50万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降2.6%,较上年支出数减少0.20万元,下降2.6%,较年初和上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待356批次2,382人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费31.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.83万元,较上年决算数增加2.63万元,增长62.6%,主要原因是村镇两级干部脱贫攻坚集中业务会议及乡村振兴集中业务会议增加。本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长20%,主要原因是村镇两级干部脱贫攻坚集中业务培训及乡村振兴集中业务培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出80.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加8.38万元,增长11.6%,主要原因是2021年度人员增加,增加了购置电脑、打印机办公用品等,2021年新购置垃圾车一台,增加运行维护费。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额273.85万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出273.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额273.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额273.85万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、电脑、空调以及桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金590.25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

巫溪县徐家镇安阳村2021年农村环境综合整治项目工程绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,已按照既定目标保质保量完成。项目全年预算数为48万元,执行数为45.21万元,完成预算的94%。主要产出和效果:一是购置垃圾桶180个,新建5座化粪池(1100立方米化粪池,420立方米化粪池),铺设DN110PVC管道3640;二是项目建成后,可提升农村人居生产生活环境,提高生产效率,可受益850人,其中脱贫人口150人,提高污水治理率大于60%,养殖污水资源化利用率大于90%,垃圾收集转运率大于90%。该项目后期需要注意问题是合理安排项目的后期维护及管理工作。

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

巫溪县徐家镇安阳村2021年农村环境综合整治项目

自评总分

99

主管部门

巫溪县生态环境局

联系人

沈渝钧

实施单位

巫溪县徐家人民政府

联系电话

13883692604

项目资金(万元)

全年预算数(A)(计划金额)

全年执行数(B)(资金支付金额)

执行率(B/A,%)

执行率得分(10分)

总量

48

总量

45.2067

93

9

其中:财政资金

48

其中:财政资金

45.2067



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

项目实施后,可提升农村人居生产生活环境,提高生产效率,可受益850人,其中脱贫人口150人,提高污水治理率大于60%,养殖污水资源化利用率大于90%,垃圾收集转运率大于90%

项目实施后,可提升农村人居生产生活环境,提高生产效率,可受益850人,其中脱贫人口150人,提高污水治理率大于60%,养殖污水资源化利用率大于90%,垃圾收集转运率大于90%

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分(分)

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标(40)分

数量指标(10)分

新建化粪池

5

5

100%

3%


购置垃圾桶

180

180

100%

3%


铺设DN110PVC管道

3640

3640

100%

4%


质量指标(10)分

工程验收合格率

100%

100%

100%

10%














时效指标(10)分

项目完工及时率

100%

100%

100%

10%








成本指标(10)分

化粪池

350/立方米

350/立方米

100%

5%


管道

2万元/公里

2万元/公里

100%

5%


……







效益指标(30)分

经济效益指标(10)分













社会效益指标(10)分

受益脱贫人口数

150

150

100%

5%


受益总人口

850

850

100%

5%


生态效益指标()分













可持续影响指标(10)分

项目设计使用年限

1

1

100%

10%








……







满意度指标(20)分

服务对象满意度(20)分

受益脱贫人口满意度

95%

95%

100%

20%








……







说明



请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。





2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

  1. 重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51415005


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