徐家镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

徐家镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，主要是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）单位构成。

徐家镇设置行政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数1475.58万元，其中：一般公共预算拨款1475.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加542.99万元，主要是人员增加，基本支出及人员经费拨款增加118.18万元，上年结转及项目支出拨款增加424.81万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1475.58万元，其中：一般公共服务支出548.07万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出156.87万元，卫生健康支出34.32万元，住房保障支出46.8万元，农林水支出648.15万元，灾害防治及应急管理支出20.02万元，公共安全支出19.36万元，节能环保支出0.99万元，交通运输支出1万元。支出较去年增加542.99万元，主要是基本支出增加118.18万元，项目支出增加424.81万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1475.58万元，一般公共预算财政拨款支出1475.58万元，比2025年增加542.99万元。其中：基本支出674.44万元，比2025年增加118.18万元，主要原因是新入职及调动人员增加，主要用于保障行政在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出801.14万元，比2025年增加424.81万元，主要原因是农村公益事业建设、高标准农田建设、扶持新型农村集体经济、基层政权综治中心规范化建设等补助减少，主要用于农村公益事业建设、高标准农田建设、扶持新型农村集体经济、基层政权综治中心规范化建设等重点工作。

徐家镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9万元，比2025年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无人员因公出国（境）；公务接待费2万元，比2025年减少6万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子原则，节约开支；公务用车运行维护费 7万元，与2025年持平，主要原因是严格控制公务用车，倡导节俭；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本年度未安排预算购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费87.49万元，比上年增加17.18万元，主要原因为人员增加，运行开支增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款801.14万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

徐家镇2026年度无重点重点专项资金项目

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李赐芳  联系方式：  023-51415005