巫溪县徐家镇产业服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

徐家镇产业服务中心是巫溪县徐家镇人民政府的下设机构。主要职责具体包括：承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术培训和服务，推广体系管理，促进农业发展，同时完成党委政府安排的其他工作。

（二）单位构成。

巫溪县徐家镇产业服务中心设事业单位5个，即：便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、基层治理服务中心。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数289.66万元，其中：一般公共预算拨款289.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少37.96万元，主要是人员减少经费拨款减少37.96万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数289.66万元，其中：一般公共服务支出200.3万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出56.01万元，卫生健康支出10.11万元，住房保障支出12.13万元，农林水支出11.11万元。支出较去年减少37.96万元，主要是基本支出减少37.96万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入289.66万元，一般公共预算财政拨款支出289.66万元，比2025年减少37.96万元。其中：基本支出289.66万元，比2025年减少37.96万元，主要原因是人员调出增加，在职人员养老保险、医疗保险、公积金、职业年金预算减少，主要用于保障徐家镇产业服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是无使用项目预算拨款安排的支出。

徐家镇产业服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少 3.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是徐家镇产业服务中心无人员因公出国（境）；公务接待费0万元，比2025年减少3万元，主要原因是本单位与行政单位一起办公，接待由行政统一安排；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0.6万元，主要原因是本单位与行政单位一起办公，未单独配备公车；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本年度未安排预算购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出，未实行绩效目标管理。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

徐家镇产业服务中心2026年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李赐芳  联系方式：023-51415005