巫溪县长桂乡人民政府
关于2019年度部门决算情况的说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
长桂乡纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、财政、社保、群团、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队共10个部门。10个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2569.96万元，支出总计2000.59万元。与2018年决算数相比，收入增加1307.65万元、增长103.59%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。
支出增加935.52万元，增长87.84%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金51.01万、扶贫生产发展项目543.65万、其他扶贫支出项目211.79万；4、农村危房改造资金新增38.5万。
2.收入情况。2019年度收入合计2569.96万元，较均为财政拨款收入，较上年决算数增加1307.65万元，增长103.59%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。
3.支出情况。2019年度支出合计2000.59万元，较上年决算数增加935.52万元，增长87.84%，主要原因是19年扶贫项目多及危房改造支出增长较多，工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加，农林水及扶贫新增项目支出大幅增多。其中：基本支出761.58万元，占38.07%；项目支出1239.01万元，占61.93%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余569.37万元，较上年决算数增加372.13万元，增长188.67%，主要原因是部分农村交通、水利、住房等基础设施建设项目未完工、未竣工结算造成项目资金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2372.72万元，与2018年相比，财政拨款收入增加1360.83万元，增长134.48%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。
2019年财政拨款支出总计2000.59万元，与2018年相比，财政拨款支出增加935.52万元，增长87.84%，主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金51.01万、扶贫生产发展项目543.65万、其他扶贫支出项目211.79万；4、农村危房改造资金新增38.5万。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2372.72万元，较上年决算数增加1110.41万元，增长87.97%。主要原因是：1、人员变动，工资调标等原因使工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加，人员经费与2018年相比增加；2、2019年社会福利资金相比2018年度增加，其中最低生活保障金、特困人员救助供养、抚恤金新增较多；3、农林水支出增加，其中新增水利项目资金41.33万、扶贫农村基础设施建设项目61.17万、扶贫生产发展项目584.13万、其他扶贫支出项目272.17万；4、2019年新增村级一事一议补助50万；5、农村危房改造资金新增51.61万。
较年初预算数增加1653.42万元，增长229.87%。主要原因是年中追加安排基础设施建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余197.24万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2000.59万元，较上年决算数增加935.52万元，增长87.84%。主要原因是19年扶贫项目多及危房改造资金增长较多，工资福利支出增加，社会福利资金调待导致支出增加。
较年初预算数增加1084.05万元，增长118.28%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余569.37万元，较上年决算数增加372.13万元，增长188.67%。主要原因是部分农村交通、水利、住房等基础设施建设项目未完工、未竣工结算造成项目资金结转。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出360.17万元，占18%，较年初预算数增加105.71万元，增长41.54%，主要原因是人员经费调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出14.03万元，占0.7%，较年初预算数增加5.02万元，增长55.72%，主要原因是人员经费调整。
（3）社会保障与就业支出371.40万元，占18.56%，较年初预算数增加198.19万元，增长114.42%，主要原因是年中追加安排最低生活保障支出、优抚人员调标、老年福利、儿童福利、残疾人生活保障及低保、特困、孤儿、优抚人员价格临时补贴等支出导致。
（4）卫生健康支出18.56万元，占0.93%，较年初预算数增加0.59万元，增长3.28%，主要原因是年初预算未安排优抚对象的医疗支出0.59万元未纳入预算。
（5）节能环保支出7.86万元，占0.39%，较年初预算数减少90.98万元，减少92.05%，主要原因是部分退耕还林项目因验收不合格，未拨付尾款。
（6）农林水支出1167.37万元，占58.35%，较年初预算数增加827.01万元，增长242.98%，主要原因是年初预算未安排农村公路、水利等基础设施项目支出。
（7）住房保障支出61.19万元，占3.06%，较年初预算数增加38.5万元，增长169.68%，主要原因是年初预算未安排农村危旧房改造项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出761.58万元。其中：人员经费628.78万元，较上年决算数增加92.31万元，增长17.21%，主要原因是新招录公务员1人，事业人员2人，工资福利支出增加。人员变动，工资调标等原因使工资福利资金增加；对个人和家庭的补助资金增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费132.80万元，较上年决算数增加8.2万元，增长6.58%，主要原因是本年新招录人员3人，公务经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。人员经费和公用经费均无结转。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
长桂乡2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2019年度“三公”经费支出共计13.18万元，较年初预算数减少1.63万元，下降11%，主要原因：一是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
1、本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。
2、本单位2019年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。
3、本单位2019年公务车运行维护费6.38万元，主要用于主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降20.25%，主要原因是本单位加强公务用车的管理，车辆保养、维护费用减少。
4、本单位2019年公务接待费6.80万元，主要用于接待上级领导到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2019年度无因公出国（境）人员；未购置公务用车；公务车保有量为2辆；国内公务接待226批次2003人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费33.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出96.79万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加6.35万元，增长7.02%，主要原因是物价上涨及陈旧办公设备更换、脱贫攻坚关键年会议、培训会议增加等。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.91万元，较上年决算数增加3.6万元，增长108.76%，主要原因是脱贫攻坚关键时期，视频会、两干会等增多，参会人数也越来越多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.59万元，较上年决算数减少0.11万元，下降4.07%，主要原因是本单位严格控制培训会次数及参加培训人数，培训费得到较好的控制。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额788.18万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出775.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额788.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额788.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、基础设施工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金856.66万元。从评价情况来看，本单位2019年目标绩效自评工作顺利完成，13个项目实际完成完成情况良好，产出、满意度、效益、时效等定量和定性指标均能达到预期效果，对本乡经济发展、城镇化建设等方面起到了强有力的推动作用
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
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项目名称 |
2019年第一批财政涉农整合资金（专项扶贫资金） |
项目负责人及电话 |
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|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
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资金情况（万元） |
年度资金总额： |
304 | |||
|
其中：财政拨款 |
304 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
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总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
贫困村硬化路4.728公里，新修村社道路4.4公里，改扩建村社道路1.35公里；养殖山羊245只、黄牛30头、中蜂170桶 |
已按计划完成全年建设任务 | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） |
>=4.728公里 |
4.728公里 | |
|
★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |
>=5.75公里 |
5.75公里 | |||
|
质量指标 |
★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |
=95% |
95% | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（≥**年） |
>=10年 |
10年 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=95% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（1、2019年第一批财政专项扶贫项目：304万元）
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
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项目名称 |
第三、四批财政专项扶贫项目（2019年第一批财政涉农整合资金） |
项目负责人及电话 |
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主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
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资金情况（万元） |
年度资金总额： |
160 | |||
|
其中：财政拨款 |
160 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
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总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
新修村社公路0.6公里，整修村社道路0.35公里，5.14公里村社道路新增错车道38个；建设土鸡孵化室1座，养殖土鸡8000只；新建蔬菜冷藏室1座，种植高山蔬菜100亩；管护核桃1500亩， |
新修村社公路0.6公里，整修村社道路0.35公里，5.14公里村社道路新增错车道38个；建设土鸡孵化室1座，养殖土鸡8000只；新建蔬菜冷藏室1座，种植高山蔬菜100亩；管护核桃1500亩， | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
>=100% |
100% | |
|
数量指标 |
★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |
>=6.09公里 |
6.09公里 | ||
|
质量指标 |
★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |
=100% |
100% | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（≥**年） |
>=10年 |
10年 | |
|
新建公路列养率（≥**%） |
>=100% |
100% | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
92% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（2、2019年第三、四批财政专项扶贫项目：160万元）
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
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项目名称 |
建卡贫困户微型产业项目补助（2019年第一批财政涉农整合资金） |
项目负责人及电话 |
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主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
19.4 | |||
|
其中：财政拨款 |
19.4 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
扶持特色产业发展，带动493户贫困户实现“一户一业”持续增收，户均年增收100元以上。 |
带动全乡493户贫困户实现稳定增收，户均增收200元。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
微型产业规划率 |
=100% |
100% | |
|
质量指标 |
微型产业完成率 |
=100% |
100% | ||
|
种植作物成活率 |
>=90% |
95% | |||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% | ||
|
补助资金发放及时率 |
=100% |
100% | |||
|
成本指标 |
补助标准 |
=500元/户 |
500元/户 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
扶持特色产业发展，带动493户贫困户实现“一户一业”持续增收，户均增收 |
>=100元/户 |
200元/户 | |
|
社会效益指标 |
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=1232人 |
1232人 | ||
|
可持续影响指标 |
可持续效益 |
=1年 |
1年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度 |
>=90% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（3、2019年建卡贫困户微型产业补助：19.4万元）
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
微型产业补助资金（2019年第一批财政涉农整合资金） |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
5.25 | |||
|
其中：财政拨款 |
5.25 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
扶持特色产业发展，带动493户贫困户实现“一户一业”持续增收，户均年增收100元以上。 |
带动全乡493户贫困户实现稳定增收，户均年增收200元。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
微型产业规划率 |
=100% |
100% | |
|
质量指标 |
微型产业完成率 |
=100% |
100% | ||
|
种植作物成活率 |
>=90% |
95% | |||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% | ||
|
补助资金发放及时率 |
=100% |
100% | |||
|
成本指标 |
投入成本 |
=500元/户 |
500元/户 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
扶持特色产业发展，带动493户贫困户实现“一户一业”持续增收，户年均增收 |
>=100元/户 |
200元/户 | |
|
社会效益指标 |
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=1232人 |
1232人 | ||
|
可持续影响指标 |
可持续效益 |
=1年 |
1年 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度 |
>=90% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（4、2019年建卡贫困户微型产业补助：5.25万元）
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
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项目名称 |
乡村文明建设积分兑换项目（2019年第一批财政涉农整合资金） |
项目负责人及电话 |
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主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
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资金情况（万元） |
年度资金总额： |
14.79 | |||
|
其中：财政拨款 |
14.79 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
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总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
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带动全乡493户建卡贫困户主动参与产业发展、扶贫培训、村公益事业和改善环境卫生 |
带动全乡493户建卡贫困户参与全乡产业发展、扶贫培训、村级公益事业以及改善农村人居环境 | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加建档立卡贫困人口收入 |
>300元/户 |
300元/户 | |
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社会效益指标 |
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=1232人 |
1232人 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>=90% |
95% | |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡风文明评比积分兑换补助 |
=493户 |
493户 | |
|
时效指标 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
=100% |
100% | ||
|
成本指标 |
标准 |
=300元/户 |
300元/户 | ||
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注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（5、2019年乡风文明建设积分兑换项目：14.79万元）
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
2019年易地扶贫搬迁工程 |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
19.8 | |||
|
其中：财政拨款 |
19.8 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
全乡实施易地扶贫搬迁11户，共搬迁38人。 |
2019年全乡实施易地扶贫搬迁11户，共搬迁38人。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
工程完成及时率（≥**%） |
>=100% |
100% | |
|
成本指标 |
分散安置补助标准（**元/人） |
=10000元/人 |
10000元/人 | ||
|
数量指标 |
★★★建设安置房面积（≥**平方米） |
>=900平方米 |
910平方米 | ||
|
★★★安置建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=38人 |
38人 | |||
|
质量指标 |
★★★建档立卡贫困户安置房建设标准(≤**平方米/人) |
<=25平方米/人 |
24平方米/人 | ||
|
★★★工程验收合格率 （100%） |
=100% |
100% | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
移民搬迁户收入改善率（≥**%） |
>=100% |
100% | |
|
社会效益指标 |
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） |
>=38人 |
38人 | ||
|
★★★搬迁入住率（≥**%） |
>=100% |
100% | |||
|
可持续影响指标 |
安置房设计使用年限（≥**年） |
>=20年 |
20年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★搬迁安置贫困人口满意度（ ≥**% ） |
>=95% |
100% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（6、2019年易地扶贫搬迁工程：19.8万元）
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
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项目名称 |
2019年农村危旧房改造项目（2019年第一批财政涉农整合资金） |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[03]经建科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
30.61 | |||
|
其中：财政拨款 |
30.61 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
全乡实施D级危房改造4户，彻底解决住房安全问题。 |
2019年全乡实施D级危房改造5户，解决17个贫困人口住房问题。 | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
★★★建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户） |
>=4户 |
5户 | |
|
★★★建档立卡贫困户危房改造面积(≥**平方米) |
>=240平方米 |
310平方米 | |||
|
质量指标 |
改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%) |
>=100% |
100% | ||
|
★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户） |
<=80平方米/户 |
62平方米/户 | |||
|
★★★改造后验收合格率( 100% ) |
=100% |
100% | |||
|
成本指标 |
★危房改造补助标准（**元/户） |
=35000元/户 |
35000元/户 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 |
=100% |
100% | |
|
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 |
=100% |
100% | |||
|
★改造后房屋入住率(≥**%) |
>=100% |
100% | |||
|
建档立卡贫困户危房居住比例 |
<=0% |
0% | |||
|
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=80人 |
17人 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） |
>=95% |
98% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（7、2019年农村危旧房改造项目：30.61万元）
|
绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
调整下达2019年财政涉农整合资金饮水安全（水利局2019年第一批财政涉农整合资金） |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
50.78 | |||
|
其中：财政拨款 |
50.78 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
解决492人安全饮水，其中贫困户人口145人 |
解决全乡492人安全饮水问题，其中贫困人口145人。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） |
>=2个 |
2个 | |
|
质量指标 |
★项目（工程）验收合格率（100%） |
=100% |
100% | ||
|
★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%） |
>=100% |
100% | |||
|
时效指标 |
★项目（工程）完成及时率（≥**%） |
>=100% |
100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困地区农村集中供水率（≥**%） |
>=90% |
90% | |
|
★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） |
>=492人 |
492人 | |||
|
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=145人 |
145人 | |||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（≥**年） |
>=10年 |
10年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=95% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（8、2019年财政涉农整合资金饮水安全项目：50.78万元）
|
绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
2019年农村非全日制公益性岗位需求1-9月（溪人社函〔2019〕33号，溪人社发〔2018〕125号，农村小水电扶贫收益资金200万元，生态护林资金1280万元） |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
53.55 | |||
|
其中：财政拨款 |
53.55 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
带动全乡101户建卡贫困户主动参与本村生态护林、饮水管护、公路管护和改善村容村貌，实现稳定增收，户均增收5000元以上。 |
带动全乡101户建卡贫困户参与本村生态护林、饮水管护、公路养护及村容村貌改善，户均增收5000元以上。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
★享受公益性岗位补贴人数（≥**人） |
>=101人 |
101人 | |
|
★★★享受职业培训补贴人次数（≥**人次） |
>=101人次 |
101人次 | |||
|
质量指标 |
★公益性岗位补贴发放准确率（≥**%） |
>=100% |
100% | ||
|
★★★职业培训补贴发放准确率（≥**%） |
>=100% |
100% | |||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率（≥**%） |
>=100% |
100% | ||
|
补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%） |
>=100% |
100% | |||
|
成本指标 |
★公益性岗位补贴人均标准（**元） |
=5302元 |
5302元 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
★★★发放公益性岗位补贴金额（≥**万元） |
>=53.55万元 |
50.01万元 | |
|
社会效益指标 |
★建档立卡贫困劳动力就业人数（≥**人） |
>=101人 |
101人 | ||
|
就业困难人员就业人数（**人） |
>=101人 |
101人 | |||
|
零就业家庭帮扶率（≥**%） |
>=100% |
100% | |||
|
可持续影响指标 |
效益持续期 |
=1年 |
1年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
95% | |
|
公共就业服务满意度（≥**%） |
>=90% |
90% | |||
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（9、2019年1-9月农村非全日制公益性岗位：53.55万元）
|
绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
长桂乡2019年资产收益扶贫项目 |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
29.32 | |||
|
其中：财政拨款 |
29.32 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
彻底消除全乡10个集体经济“空壳村”，达到村集体年收入2万元以上 |
消除集体经济空壳村，壮大村集体经济，每村年收入2万元。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与扶贫就业车间人数（≥**人） |
>=100人 |
100人 | |
|
质量指标 |
项目收益中村集体分配比例（≥**%） |
>=6% |
6% | ||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% | ||
|
成本指标 |
每村投入资产收益扶持资金 |
=20万元 |
20万元 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村集体经济年收入（ ≥**万元） |
>=2万元 |
2万元 | |
|
★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |
>=0.4万元 |
0.4万元 | |||
|
社会效益指标 |
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=1232人 |
1232人 | ||
|
可持续影响指标 |
可持续期 |
=1年 |
1年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★资产入股贫困人口满意度（ ≥**% ） |
>=90% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（10、2019年资产收益扶贫项目：29.32万元）
|
绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
长桂乡2019年资产收益扶贫项目 |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
11.16 | |||
|
其中：财政拨款 |
11.16 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
彻底消除全乡10个集体经济“空壳村”，达到村集体年收入2万元以上 |
消除集体经济空壳村，壮大村集体经济，每村集体经济收入2万元。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与扶贫就业车间人数（≥**人） |
>=100人 |
100人 | |
|
质量指标 |
项目收益中村集体分配比例（≥**%） |
>=6% |
6% | ||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% | ||
|
成本指标 |
每村投入资产收益扶持资金 |
=20万元 |
20万元 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村集体经济年收入（ ≥**万元） |
>=2万元 |
2万元 | |
|
★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |
>=0.4万元 |
0.4万元 | |||
|
社会效益指标 |
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=1232人 |
1232人 | ||
|
可持续影响指标 |
可持续期 |
=1年 |
1年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★资产入股贫困人口满意度（ ≥**% ） |
>=90% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（11、2019年资产收益扶贫项目：11.16万元）
|
绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
“两不愁、三保障”包干资金长桂乡 |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
155 | |||
|
其中：财政拨款 |
155 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
解决全乡77户农户“两不愁三保障”存在的突出问题 |
解决全乡81户农户“两不愁三保障”存在的突出问题 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
投入资金 |
=155万元 |
154.711万元 | |
|
质量指标 |
补助资金及时发放率 |
=100% |
100% | ||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% | ||
|
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
=100% |
100% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=182人 |
262人 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人口满意度 |
>=90% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（12、2019年“两不愁、三保障“包干资金”：155万元）
|
绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
2019年第一批特殊困难贫困户双兜底 |
项目负责人及电话 |
|||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[620]巫溪县长桂乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
3 | |||
|
其中：财政拨款 |
3 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
全乡特殊困难贫困户纳入低保和参与资产收益扶贫分红，实行兜底帮扶，每户每年分红2000元。 |
解决全乡15户特殊困难贫困户，户均增收2000元。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
户均增收 |
=2000元/户 |
2000元/户 | |
|
质量指标 |
补助对象精准率 |
=100% |
100% | ||
|
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
=100% |
100% | ||
|
成本指标 |
补助标准 |
=2000元/户 |
2000元/户 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建档立卡贫困户户均增收 |
=2000元/户 |
2000元/户 | |
|
社会效益指标 |
★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=41人 |
41人 | ||
|
可持续影响指标 |
效益持续期 |
=1年 |
1年 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度 |
>=95% |
100% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
（13、2019年特殊困难贫困户双兜底资金：3万元）
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（必须公开内容）
2019年“两不愁、三保障”包干资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为155万元，执行数为154.71万元，完成预算的99.81%。主要产出和效果：一是解决贫困户教育保障问题1户，受益3人；二是解决贫困户医疗保障问题（患大病，报销后自付金额仍较大）1户，受益5人；三是通过修缮加固或重建的方式解决住房保障问题75户，受益贫困人口262人，受益人口满意度95%。发现的问题：无。下一步改进措施：无。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51681358。
