巫溪县长桂乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是从政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（1）政府职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3 .负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4 .按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5 .抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6 .完成上级政府交办的其它事项。
（2）政府职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2 .执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3 .保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4 .保障农村集体经济组织应有的自主权。
5 .保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）单位构成。长桂乡纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位共2个，下设人大、政府、党委、群团、社保、退役军人服务站、文化服务中心、农业服务中心等多个部门。各部门独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数911.66万元，其中：一般公共预算拨款911.66万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加22.61万元，主要是人员经费拨款增加117.03万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数911.66万元，其中：一般公共服务支出489.66万元，社会保障和就业支出98.02万元，卫生健康支出23.96万元，农林水支出257.56万元，住房保障支出42.46万元。支出较去年增加22.61万元，主要是基本支出增加121.20万元，项目支出减少98.59万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入911.66万元，一般公共预算财政拨款支出911.66万元，比2022年增加22.61万元。其中：基本支出639.55万元，比2022年增加121.20万元，主要原因是人员经费拨款增加117.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出272.11万元，比2022年减少98.59万元，主要原因是农村特困人员救助供养未纳入财政预算，导致2023年项目预算收入减少。
长桂乡2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“ 三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算14.10万元，比2022年减少0.10万元。其中：公务接待费6.10万元，比2022年减少0.10万元，主要原因是严格执行公务接待制度、减少不必要的公务接待，有效控制接待成本；；公务用车运行维护费8.00万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费91.53万元，比上年增加12.33万元，主要原因是人员增加，相应运行经费增加。主要用于办公费22.17万元、水费0.60万元、电费2.65万元、差旅费17.28万元、会议费3.20万元、培训费1.80万元，公务接待费6.10万元、工会经费1.48万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用20.34万元及办公设备购置支出4.20万元等。
2、政府采购情况。本单位2023年政府采购预算总额4.20万元，为政府采购货物预算。其中一般公共预算拨款政府采购4.20万元。
3、绩效目标设置情况。本单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款911.66万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位2023年支出预算数为911.66万元，整体绩效目标是：坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
本单位2023年没有县级重点专项资金，未编制县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：祁顺林 联系方式：023-51681358
2023.01.28 长桂乡2023年部门预算公开附表.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
