巫溪县中梁乡
2018年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）中梁乡设置行政内设机构6个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社保服务大厅（包括民政办，农业服务中心、计生办、社保所、工会）、安全生产监督管理办公室、司法所办公室。
（2）中梁乡设置事业机构5个：财政所、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧兽医站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本乡2018年度收入总计1045.01万元，支出总计772.83万元。与2017年决算数相比，收入减少516.66万元、下降33.08%，主要原因是2017年结转上年资金远大于2018年结转上年资金。支出减少719.84万元，下降48.22%，主要原因是大河滑坡，部分项目未完工，导致资金未能支出。
本乡2018年度收入合计1045.01万元，其中：财政拨款收入976.01万元，占93.4%；
本乡2018年度支出合计772.83万元，其中：基本支出461.29万元，占59.69%；项目支出311.55万元，占40.31%；
本乡2018年度年末结转和结余272.18万元，较上年增加203.18万元，主要原因是大河滑坡，部分项目未完工，导致资金未能支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本乡2018年度财政拨款收入976.01万元，较上年决算数增加80.25万元，增长8.96%。主要原因是人员经费、项目资金增加。较年初预算数增加335.05万元，增长52.27%。主要原因是年中追加安排了人员经费和项目资金。
本乡2018年度财政拨款支出722.83万元，较上年决算数减少719.84万元，下降48.71%。主要原因是大河滑坡，部分项目未完工，导致资金未能支出。较年初预算数增加131.87万元，增长20.57%。主要原因是大河滑坡，部分项目未完工，导致资金未能支出。
本乡2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出286.08万元，占37.02%，较年初预算数增加76.22万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加；文化支出10.85万元，占支出的1.4%，较年初预算数增加2.47万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加；社会保障和就业支出289.95万元，占支出的37.52%，较年初预算数增加113.99万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加； 医疗卫生15.71万元，占支出的2.03%，较年初预算数增加1.71万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加；城乡社区支出15.2万元，占支出1.97%，较年初预算数增加15.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算，中途追拨资金；农林水事务137.37万元，占支出的17.77%，较年初预算数减少77.73万元，决算数小于年初预算数，主要原因是村干部人员经费未支出；住房公积金支出17.68万元，占支出的2.29%，决算数等于年初预算数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本乡2018年度一般公共财政拨款基本支出461.29万元。其中：人员经费302.32万元，较上年增加514万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费119.05万元，较上年增加23万元，主要原因是物价上涨、脱贫攻坚培训增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本乡 “三公”经费支出共17.2万元，较年初预算数增加3.5万元，较上年支出数增加2.25万元，增加或减少的主要原因是脱贫攻坚工作推进，下村次数增加导致公车费用支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本乡因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费8万元，主要用于主要用于下村的燃料费、维修费、保险费等，费用支出等于年初预算数。
公务接待费9.2万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加3.5万元，较上年支出数减少0.65万元，减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，降低招待次数和招待标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本乡因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接待123批次，960人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本乡人均接待费95.83元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本乡机关运行经费支出90.29万元，比2017年度减少2.87万元，降低0.3%，主要原因是我乡贯彻落实中央八项规定精神，严格控制各项机关运行经费，减少不必要支出。机关运动经费主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房等费用。
（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2018年12月31日，本乡共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明。本乡2018年度本部门政府采购支出总额1976.08万元，其中：政府采购货物支出30.6937万元、政府采购工程支出1945.3882万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
未进行预算绩效管理工作。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
张权 电话：150****3093
重庆市巫溪县中梁乡人民政府决算公开.xls
渝公网安备 50023802000149号
