| [ 索引号 ] | 11500238745339578W/2022-00009 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县中梁乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-15 | [ 发布日期 ] | 2022-09-15 |
巫溪县中梁乡人民政府2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县中梁乡人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城镇建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
乡统一设置综合办事机构8个。即：
党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；党群工作办公室，负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作；
经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；
民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责；
平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；
规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；
财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；
应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
人大常委会办公室负责镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作。推进镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
乡事业站所实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。共有事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。农业服务中心主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。文化服务中心主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。劳动就业和社会保障服务所主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。退役军人服务站主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。综合行政执法大队从事执法工作。
财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
（三）单位构成。
预算单位构成看，纳入中梁乡2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：中梁乡农业服务中心、中梁乡社会服务和劳动保障所、中梁乡文化服务中心、中梁乡退役军人服务站、中梁乡综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,125.73万元，支出总计2,125.73万元。收支较上年决算数减少1,402.14万元、下降39.7%，主要原因是脱贫攻坚验收后，扶贫项目基本完成建设，项目款收入较上年有所减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1,705.13万元，较上年决算数减少1,009.94万元，下降37.2%，主要原因是脱贫攻坚验收后，扶贫项目基本完成建设，项目款收入较上年有所减少。其中：财政拨款收入1,705.13万元，占100%。此外，年初结转和结余420.60万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,043.42万元，较上年决算数减少1,051.93万元，下降34%，主要原因是脱贫攻坚验收后，扶贫项目基本完成建设，项目款收入较上年有所减少。其中：基本支出578.48万元，占28.3%；项目支出1,464.93万元，占71.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余82.32万元，较上年决算数减少350.20万元，下降81%，主要原因是上年未完工的项目基本上已经完成建设，支付了大量的项目资金，所以年末结转和结余资金较上年决算数大幅度减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,125.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,402.14万元，下降39.7%。主要原因是脱贫攻坚验收后，扶贫项目基本完成建设，项目款收入较上年有所减少，导致财政拨款收、支总计较上年大幅度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,703.82万元，较上年决算数减少892.64万元，下降34.4%。主要原因是脱贫攻坚验收后，扶贫项目基本完成建设，项目款收入较上年有所减少。较年初预算数增加830.23万元，增长95%。主要原因是年初时仅仅预算了人员经费、公用经费和部分民政资金，未预算项目资金，2021年度部分项目未纳入年初预算，而是在年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余401.33万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,022.83万元，较上年决算数减少970.29万元，下降32.4%。主要原因是于脱贫攻坚验收后，扶贫项目基本完成建设，项目款收入较上年有所减少。较年初预算数增加1,149.24万元，增长131.6%。主要原因是年初时仅仅预算了人员经费、公用经费和部分民政资金，未预算项目资金，2021年度部分项目未纳入年初预算，而是在年中追加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.32万元，较上年决算数减少330.93万元，下降80.1%，主要原因是上年未完工的项目基本上已经完成建设，支付了大量的项目资金，所以年末结转和结余资金较上年决算数大幅度减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出319.22万元，占15.8%，较年初预算数减少12.96万元，下降3.9%，主要原因是严格控制了工作经费支出，部分经费未支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出28.90万元，占1.4%，较年初预算数增加0.96万元，增长3.4%，主要原因是中途增加部分项目资金。
（3）社会保障与就业支出449.75万元，占22.2%，较年初预算数增加185.27万元，增长70.1%，主要原因是年中追加了残疾人补贴等项目资金。
（4）卫生健康支出20.37万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（5）节能环保支出27.60万元，占1.4%，较年初预算数增加27.60万元，主要原因是年初未预算相关支出，年中才追加相关项目资金。
（6）农林水支出1,072.31万元，占53%，较年初预算数增加869.43万元，增长428.5%，主要原因是中途增加部分项目资金。
（7）交通运输支出15.00万元，占0.7%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是中途增加部分项目资金。
（8）住房保障支出29.33万元，占1.4%，较年初预算数增加3.60万元，增长14%，主要原因是中途增加了农村危房改造等部分项目资金。
（9）灾害防治及应急管理支出60.36万元，占3%，较年初预算数增加60.36万元，主要原因是中途增加部分项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出578.48万元。其中：人员经费488.60万元，较上年决算数减少12.17万元，下降2.4%，主要原因是严格控制了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助等。公用经费89.89万元，较上年决算数减少99.97万元，下降52.7%，主要原因是严格控制了人员经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.27万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.31万元，较上年决算数减少117.31万元，下降98.9%，主要原因是本年政府性基金项目较上年大幅度减少，所以收入较上年大幅度减少。本年支出20.58万元，较上年决算数减少81.65万元，下降79.9%，主要原因是本年政府性基金项目较上年大幅度减少，所以支出较上年大幅度减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计12.61万元，较年初预算数减少0.95万元，下降7%，主要原因是严格控制三公”经费，减少非必要性开支。较上年支出数减少2.30万元，下降15.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费7.15万元，主要用于乡内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降10.6%，主要原因是合理安排公车出行，加强了公车管理。较上年支出数减少0.69万元，下降8.8%，主要原因是合理安排公车出行，加强了公车管理。
公务接待费5.46万元，主要用于接待市内其他区县人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.8%，主要原因是加强了接待费管理，严格按照接待标准执行公务接待。较上年支出数减少1.61万元，下降22.8%，主要原因是加强了接待费管理，严格按照接待标准执行公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待354批次2,632人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费20.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出6.10万元，较上年决算数减少0.79万元，下降11.5%，主要原因是严格控制了会议费支出。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出4.01万元，较上年决算数减少5.84万元，下降59.3%，主要原因是培训次数和规模较上年有所减小。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出65.67万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少103.26万元，下降61.1%，主要原因是加强了机关运行经费的管理，严格控制了相关支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我乡对部门5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金173.2万元；
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||
|
专项（项目）名称 |
中梁乡交通调整项目 |
自评总分 |
90 | |||||||
|
主管部门 |
交委 |
联系人 |
王和霖 | |||||||
|
实施单位 |
巫溪县中梁乡人民政府 |
联系电话 |
18716773922 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
37 |
总量 |
37 |
100.00% |
10 | |||||
|
其中：财政资金 |
37 |
其中：财政资金 |
37 |
100.00% | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
硬化道路0.74公里，方面125名群众出行 |
硬化道路0.74公里，方面125名群众出行 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（50）分 |
数量指标（10）分 |
新增贫困村硬化路里程（≥**公里） |
10 |
0.74 |
7 |
100% |
20 |
|||
|
质量指标（20）分 |
项目（工程）验收合格率（100%） |
20 |
100% |
100% |
100% |
20 |
||||
|
时效指标（10）分 |
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
10 |
99% |
99% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
道路补助标准（**万元/公里） |
10 |
=50万元/公里 |
=50万元/公里 |
100% |
10 |
||||
|
…… |
||||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
10 |
95% |
95% |
100% |
10 |
|||
|
…… |
||||||||||
|
说明 |
无 | |||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
||||||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
人大换届选举工作经费 |
自评总分 |
99 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
县人大 |
联系人 |
李卓恒 |
|||||||||||||
|
实施单位 |
巫溪县中梁乡人民政府 |
联系电话 |
18223157631 |
|||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） |
||||||||||||
|
总量 |
1.78 |
总量 |
1.6 |
90.00% |
9 |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.78 |
其中：财政资金 |
1.6 |
90.00% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
完成人大换届选举工作 |
人大选举的各项任务均圆满完成 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||||||||
|
产出指标（60）分 |
数量指标（20）分 |
换届选举覆盖村社区数量 |
20 |
7 |
7 |
100% |
20 |
|||||||||
|
质量指标（20）分 |
人大换届完成率 |
20 |
100% |
100% |
100% |
20 |
||||||||||
|
时效指标（10）分 |
按期完成人大换届选举工作 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||||||||
|
成本指标（10）分 |
人大换届费用 |
10 |
≤2300元/每村 |
2285元/村 |
100%% |
10 |
||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||
|
效益指标（20）分 |
经济效益指标（）分 |
|||||||||||||||
|
社会效益指标（20）分 |
人大代表队伍素质能力 |
20 |
有所提升 |
显著提升 |
100%% |
20 |
||||||||||
|
生态效益指标（）分 |
||||||||||||||||
|
可持续影响指标（）分 |
||||||||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
群众满意度 |
10 |
95% |
95% |
100% |
10 |
|||||||||
|
…… |
||||||||||||||||
|
说明 |
无 | |||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||
|
专项（项目）名称 |
中梁乡2021年三变改革项目 |
自评总分 |
90 | |||||||
|
主管部门 |
交委 |
联系人 |
谢守勇 | |||||||
|
实施单位 |
巫溪县中梁乡人民政府 |
联系电话 |
19923693221 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
50 |
总量 |
50 |
100.00% |
10 | |||||
|
其中：财政资金 |
50 |
其中：财政资金 |
50 |
100.00% | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
石锣村“三变”改革资金50万元，新建100亩青脆李示范园。1.项目建设后，第3年试果，第四年进入丰产期、年产青脆李35吨，产值20万元；第四年丰产后村级体经济年收益在3万元以上。2.社会效益：项目建成后，可解决15人以上就业（务工）其中脱贫人口5人，脱贫户户均增收1000元以上。3.生态效益：项目建设后，采取科学的管护方式、提升荒芜了土地利用率，减少了土地资源浪费。 |
石锣村“三变”改革资金50万元，新建100亩青脆李示范园 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个） |
10 |
>=1个 |
1 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标（10）分 |
项目（工程）验收合格率（100%） |
20 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
补助资金发放及时率 |
||||||||||
|
成本指标（10）分 |
建设清脆李特色产业基地项目费用 |
10 |
<=50万元 |
50万元 |
100% |
10 |
||||
|
…… |
||||||||||
|
效益指标（40）分 |
经济效益指标（10）分 |
带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |
>=2万元 |
0 |
100% |
0 |
清脆李未挂果，目前没收益 | |||
|
社会效益指标（20）分 |
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） |
10 |
>=258人 |
258 |
100% |
10 |
||||
|
受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
10 |
>=258人 |
258 |
100% |
10 |
|||||
|
生态效益指标（）分 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标（10）分 |
可持续效益年数 |
10 |
>=5年 |
6 |
100% |
10 |
无法计算 | |||
|
…… |
||||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
10 |
95% |
95% |
100% |
10 |
|||
|
…… |
||||||||||
|
说明 |
无 | |||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51417520
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