巫溪县市政园林管理局2015年部门决算情况说明及决算公开表
一、单位的基本情况
市政园林局是2008年5月经县委常委会研究同意成立的，主管全县市政基础设计维护、公用、环境卫生管理、风景资源管理、公园管理、城市市容环境综合整治以及城市管理综合执法工作。下设办公室、计划财务科、群众工作科、市容环卫科、绿化科和安全督查科。下属单位有环境卫生管理所、风景园林绿化管理所、市政设施管理所、公园管理所（与风景园林绿化管理所一套班子两块牌子）、市政监察大队、风景园林管理监察大队（与原市政监察大队实行一个大队两块牌子）。2015年度我局有编制数72个（其中行政编7个，事业编65个），本年度在职职工为70人（其中行政人员8人，超编1人，事业编62人，无超编），跟上年度相比新增退休人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）单位收入支出及结存情况
在决算前我局对2015年所发生的经济业务全面进行帐务处理,认真核对往来款项并清理固定资产，做到账实相符。在决算编审工作中，严格按照财政局的要求和决算口径编制报表，前后一致。通过本次决算市政园林局2015年决算情况如下：
1．收入支出与预算对比分析
全年总收入76028428.00元，其中：财政年初预算51358188元（含2000万元市政项目建设资金），年终结算追加3681640.00元，垃圾处置费征收返还1600000元，项目资金拨付20988600.00元(主要为市级财政安排的专项和补助资金)，与上年度相比，本年度收入总体减少2685464.00元。
2．收入支出结构分析
本年度总计支出76168428.00元。按支出功能分类来看，其中：社会保障和就业263232.00元;医疗卫生309144.00元; 节能环保12562600.00元，占总支出的比例16.49%，主要用于污水管网建设支出等;城乡社区61146982.00元占总支出的80.28%，主要用于城区公共卫生、城区绿化管护、市政公共设施管护支出和城区道路油化；农林水事务1500000.00元，主要用于三峡库区次级河流清漂支出，住房保障支出386470.00元。按支出性质看：本年基本支出7159611.12元（其中：人员支出6084339.00元，占基本支出的78.41%%，日常公用支出1675272.12元，占基本支出的21.59%）占总支出的10.19%,项目支出68408816.88元,占总支出的89.81%。按支出经济分类分析：工资福利支出5434637.00元，占总支出的7.14%;商品与服务支出1675272.12元,占总支出的2.20%;对个人及家庭的补助支出649702.00元,占基本支出的0.85%，其他资本性支出（市政公用基础设施建设维护）68408816.88元，占总支出的89.81%。
3.资金结转（余）情况
全年总支出76168428.00元（上年度结存400万元），结存386万元，结存原因主要是三峡水库后续工作专项资金，因设备设施招投标后，中标单位还未交付产品，因此暂未支付设备设施购置资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费总额情况
本年度“三公”经费累计支出24.94万元。较上年略有回落。主要在于加强了公务用车管理力度。
（二）本年度“三公”经费具体情况
本年度“三公”经费主要由公务用车及维护费用和公务接待费组成，其中：公务接待费7.73万元，公务用车及维护费用17.21万元。与年初预算比，公务用车运行维护费完全控制在预算（18万元）范围内，公务接待费用年终决算支出7.73万元，略有超出年初预算超出（年初预算7.50万元）。公务用车费用回落的主要原因在于，本年度我单位加强了公务用车管理力度，公务接待费用略有超出个人原因在于，我县环境卫生管理水平较高，其他区县来我县学习的人员较多，造成接待费用略有超出。
（三）“三公”经费实物量情况
本年度，因公出国（境）费用没有产生，公务接待共154批次616人次。公务用车购置数和保有量跟上年相比没有变化，公务用车保有量仍为2辆。
/巫溪县市政园林管理局2015年决算公开表.XLS
渝公网安备 50023802000149号
