巫溪县发展和改革委员会 2024年度决算公开说明

您当前位置：首页>部门>县发展改革委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

索引号
11500238756225453N/2025-00014
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
发布机构
巫溪县发展改革委
成文日期
2025-09-22
发布日期
2025-09-22
标题
巫溪县发展和改革委员会 2024年度决算公开说明
发文字号
有效性

字号 :大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹指导全县大数据工作、国防动员工作等。

（二）机构设置

巫溪县发展和改革委员会现机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科、粮食监督管理科、国防动员科10科1室，有行政编制20名，有行政在职人员19人。巫溪县发展和改革委员会下设两个二级预算单位，巫溪县重点项目服务中心、巫溪县投资促进服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2685.96万元，支出总计2685.96万元。收、支与2023年度相比，增加1139.22万元，增长73.7%，主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）及加大招商引资力度增加招商引资活动经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2685.96万元，与2023年度相比，增加1139.22万元，增长73.7%，主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）及加大招商引资力度增加招商引资活动经费。其中：财政拨款收入2685.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2685.96万元，与2023年度相比，增加1139.22万元，增长73.7%，主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）及加大招商引资力度增加招商引资活动经费。其中：基本支出996.68万元，占37.11%；项目支出1689.28万元，占62.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年未无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2685.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1139.22万元，增长73.7%。主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）及加大招商引资力度增加招商引资活动经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2685.96万元，与2023年度相比，增加1139.22万元，增长73.7%。主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）及加大招商引资力度增加招商引资活动经费。较年初预算数增加1198.35万元，增长80.6%。主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）及加大招商引资力度增加招商引资活动经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2685.96万元，与2023年度相比，增加1139.22万元，增长73.7%。主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）及加大招商引资力度增加招商引资活动经费。较年初预算数增加1198.35万元，增长80.6%。主要原因是项目经费比年初增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年未无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1111.07万元，占41.37%，较年初预算数增加164.59万元，增长17.4%，主要原因是本年度增加2024年价格监测费0.4万元，增加2023年行政运行经费差口资金27.99万元，增加2024年新增机构运行费6.7万元，增加安恩张铁路项目前期费38.98万元，增加招商引资活动经费50万元。

（2）社会保障与就业支出169.34万元，占6.30%，较年初预算数增加11.07万元，增长7.0%，主要原因是一是职工工资进级进档涉及养老保险及职业年金增加；二是2024年2月退休职工增加1人，退休职工健康休养费增加。

（3）卫生健康支出44.61万元，占1.66%，较年初预算数减少1.53万元，下降3.3%，主要原因是2024年2月新退休职工1名，减少医疗保险缴费。

（4）农林水支出917.21万元，占34.15%，较年初预算数增加917.21万元，增长100.0%，主要原因是增加巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目607.54万元、增加巫溪县红池坝镇茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发〔2024〕357号）309.67万元。

（5）资源勘探信息等支出6.00万元，占0.22%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年其他服务业企业升规补助6万元。

（6）住房保障支出56.58万元，占2.11%，较年初预算数减少2.21万元，下降3.8%，主要原因是2024年2月新退休职工1人，减少住房公积金费用缴纳。

（7）粮油物资储备支出381.16万元，占14.19%，较年初预算数增加103.23万元，增长37.1%，主要原因是2024年追加原粮储备财政补贴53.23万元，增加巫溪储备库信息化建设项目50万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出996.68万元。其中：人员经费889.56万元，与2023年度相比，减少26.75万元，下降2.9%，主要原因是2024年事业和行政分开核算，本年度减少事业人员在本单位基本支出。人员经费用途主要包括基本工资支出201.62万元，津贴补贴支出89.97万元，奖金支出102.18万元，绩效工资支出198.24万元，机关事业单位基本养老保险费支出80.06万元，职业年金缴费支出41.75万元，职工基本医疗保险缴费支出44.61万元，其他社会保障缴费支出2.69万元，住房公积金支出61.34万元，医疗费支出16.81万元，生活补助支出（退休人员健康休养费）48.19万元，医疗费补助2.1万元。公用经费107.12万元，与2023年度相比，增加9.61万元，增长9.9%，主要原因是本年度新增二级预算单位一个，增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费支出21.64万元，水费支出1.03万元，电费支出4.54万元，邮电费支出13.13万元，差旅费支出1.31万元，维修（护）费1.21万元，租赁费支出0.88万元，培训费支出0.07万元，公务接待费1.7万元，工会经费支出27.75万元，福利费2.73万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用支出17.79万元，其他商品和服务支出6.34万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.96万元，较年初预算数减少0.52万元，下降3.2%，主要原因一是严格落实中央八项规定，全年实际支出较预算下降；二是规范单位内控管理，严格落实公车使用管理和公务接待范围和接待标准，公车运行维护费和公务接待费都较年初预算下降。较上年支出数减少0.23万元，下降1.4%，主要原因是规范部门内控管理，严格落实公车使用管理和公务接待范围和接待标准，公车运行维护费和公务接待费都较年初预算下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用，未有此项支出预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本部门未有此项支出预算，未发生公务车购置费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度及上年度均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.51万元，主要用于公务车油费、通行费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降4.9%，主要原因是实际工作中严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，严控公车运行使用。较上年支出数减少0.57万元，下降5.7%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，故公车运行维护费支出较上年支出下降。

公务接待费6.45万元，主要用于接待日常公务接待及国防动员、项目推进、重点项目前期、信用建设、招商引资等方面接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是实际工作中严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，严控接待用餐及人数。较上年支出数增加0.34万元，增长5.6%，主要原因是本年度加大项目推进工作及重点项目工作力度，故比上年度增加公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待88批次554人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费116.40元，车均购置费0万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.36万元，与2023年度相比，减少7.01万元，下降74.8%，主要原因是本年度开展粮食监管工作会议支出1.19万元，开展重点项目推进工作会议支出0.91万元，开展招商工作会议支出0.26万元。本年度培训费支出1.83万元，与2023年度相比，增加0.51万元，增长38.6%，主要原因是本年度职工日常工作培训支出0.24万元，国防动员工作培训支出1.59万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出61.92万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少16.46万元，下降21.0%，主要原因一是本年度严格落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出；二是本年度事业人员分开核算，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的46.59%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的46.59 %。主要用于采购电脑显示器、打印机、多功能一体机、办公椅等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1689.28万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：		巫溪县发展和改革委员会整体自评			项目编码：			50023800024P000032			自评总分：	100
项目主管部门：		巫溪县发展和改革委员会			财政归口科室：			行财科			部门联系人：	詹淑媛				联系电话：			13638292886
资金情况
		年初预算数（单位：万元）				全年（调整）预算数（单位：万元）				全年执行数（单位：万元）		执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额		1487.61				2685.96				2685.96
其中：财政拨款		1487.61				2685.96				2685.96		100		10			10
一般公共预算		1487.61				2685.96				2685.96		100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
认真做好全县2024年国民经济社会发展计划（草案）工作，建立健全全县宏观经济调度机制，监测分析好全县经济社会运行情况。持续推动发展方式转变、经济结构优化和增长动力转换，不断扩大重点产业经济效益，持续振兴实体经济。全力提升城市品质和加快配套基础设施建设，积极推动全县在积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中实现新作为。不断优化投资结构、拓展投资领域，保持投资合理持续较快增长，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用。完善全县重点项目建设推进体制机制，推动2021年重点项目加快建设。深化“放管服”改革，推进信用体系建设，进一步改善市场环境、政务环境、法治环境、人居环境，全力打造法治化、国际化、便利化的营商环境，促进民营经济发展。做好粮食安全监测监测预警，保供应急保供演练、应急物资储存及5000吨储备粮、360吨成品粮管理维护及监管工作。做好国防人防工作。												全年全面完成年初目标任务，主要有以下几方面：一是价格管理稳定有序。围绕人民群众密切关注的“菜篮子”“米袋子”“油瓶子”等重要商品、重点领域，扎实开展价格监测工作。二是粮食安全保障有力。印发耕地保护和粮食安全党政同责工作要点，研究解决粮食安全工作重大问题；创新开展川渝联合执法检查、监督机制，强化协同监管职能。三是社会事业发展有绩。有序推进我县14件市级重点民生实事，解决了托幼、优生优育、医疗、助老等民生问题。四是争资争项强劲有为。2024年储备入库重点项目169个，总投资419亿元，年度投资131亿元；积极争取中央预算内资金、专项债券、超长期特别国债项目32个、资金17.27亿元，有力助推我县教育、卫生、冷链物流等领域基础设施建设。五是信用体系建设有效。全面落实重庆市全面推动信用分级分类监管工作方案，加强信用信息归集，拓展开发“信易+”场景应用，推动信易贷全覆盖。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标		说明
完成全县计划执行情况调研报告	篇		=	4			4		0.00		100		20		20			是
跟踪对踪2024年重大前期项目	次		≥	10			10		0.00		100		20		20			是
完成全县在建重点项目监督检查	次		≥	40			40		0.00		100		20		20			是
单位运行执行率	%		=	100			100		0.00		100		10		10			是
促进固定资产投资增长	%		≥	5			5		0.00		100		10		10			是
全县基础设施建设			定性	进一步提升			全部完成		0.00		100		10		10			是
服务群众满意度	%		≥	95			95		0.00		100		10		10			否

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称：

2024年粮食储备管理及维护费

项目编码：

50023824T000004205792

自评总分：

100

项目主管部门：

032-巫溪县发展和改革委员会

财政归口科室：

005-行财科

部门

联系人：

田苏

联系电话：

19123693321

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

277.93万元

277.925万元

277.93万元

100

其中：财政拨款

277.93万元

100

一般公共预算

277.93万元

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全县5000吨储备粮及360吨成品粮、15吨成品油的粮油储备安全，完成2612.55吨原粮稻谷轮换任务，完成军粮储备任务，储粮进出仓设备的维修维护。

已完成全县5000吨储备粮及360吨成品粮、15吨成品油的粮油储备安全，完成2612.55吨原粮稻谷轮换任务，完成军粮储备任务，储粮进出仓设备的维修维护。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

指标值

全年

完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

全县成品粮储备

吨

360

100

是

全县成品油储备

吨

100

是

全县储备粮储备

吨

＝

5000

100

是

全县储备粮、成品粮、成品油储备率

100

否

群众满意度

≥

100

否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

詹淑媛 023-51531056

收入支出决算表
部门：巫溪县发展和改革委员会					01表
部门：巫溪县发展和改革委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,685.96	一、一般公共服务支出	31	1,111.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.34
	9		九、卫生健康支出	39	44.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	917.21
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	56.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	381.16
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,685.96	本年支出合计	57	2,685.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,685.96	总计	60	2,685.96

收入决算表
部门：巫溪县发展和改革委员会										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,685.96	2,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,111.07	1,111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	820.91	820.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	381.16	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	381.16	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：巫溪县发展和改革委员会									03表
部门：巫溪县发展和改革委员会									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,685.96	996.68	1,689.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,111.07	726.15	384.91	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	820.91	534.61	286.30	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	285.90	0.00	285.90	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	290.16	191.54	98.62	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	917.21	0.00	917.21	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	917.21	0.00	917.21	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	917.21	0.00	917.21	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	381.16	0.00	381.16	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	381.16	0.00	381.16	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	277.93	0.00	277.93	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：巫溪县发展和改革委员会								04表
部门：巫溪县发展和改革委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,685.96	一、一般公共服务支出	33	1,111.07	1,111.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.34	169.34
	9		九、卫生健康支出	41	44.61	44.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	917.21	917.21
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.00	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	56.58	56.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52	381.16	381.16
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,685.96	本年支出合计	59	2,685.96	2,685.96
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,685.96	总计	64	2,685.96	2,685.96

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：巫溪县发展和改革委员会																05表
部门：巫溪县发展和改革委员会																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,685.96	996.68	1,689.28	2,685.96	996.68	1,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,111.07	726.15	384.91	1,111.07	726.15	384.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	820.91	534.61	286.30	820.91	534.61	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	335.96	335.96	0.00	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	0.00	0.00	0.00	198.65	198.65	0.00	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	285.90	0.00	285.90	285.90	0.00	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	290.16	191.54	98.62	290.16	191.54	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	86.87	0.00	86.87	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00	191.54	191.54	0.00	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	169.34	169.34	0.00	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	169.34	169.34	0.00	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	47.53	47.53	0.00	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	80.06	80.06	0.00	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	44.61	44.61	0.00	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.61	44.61	0.00	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.32	21.32	0.00	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	917.21	0.00	917.21	917.21	0.00	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	917.21	0.00	917.21	917.21	0.00	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	917.21	0.00	917.21	917.21	0.00	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	381.16	0.00	381.16	381.16	0.00	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	0.00	0.00	0.00	381.16	0.00	381.16	381.16	0.00	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	53.23	0.00	53.23	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00	277.93	0.00	277.93	277.93	0.00	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：巫溪县发展和改革委员会								06表
部门：巫溪县发展和改革委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	839.28	302	商品和服务支出	107.12	310	资本性支出
30101	基本工资	201.62	30201	办公费	21.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	89.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	102.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	198.24	30205	水费	1.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	30206	电费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	41.75	30207	邮电费	13.13	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	16.81	30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	50.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	48.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	27.75	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.79	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.34	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		889.56	公用经费合计					107.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：巫溪县发展和改革委员会

07表

单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

0.00

　备注：本年度无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：巫溪县发展和改革委员会

08表

单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

0.00

　　　　备注：本年度国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表
部门：巫溪县发展和改革委员会					09表
部门：巫溪县发展和改革委员会					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	61.92
（一）支出合计	2	15.96	（一）行政单位	26	61.92
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	9.51	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	4
（2）公务用车运行维护费	6	9.51	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	6.45	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	6.45	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	4
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	4	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	88	（一）政府采购支出合计	40	0.92
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	0.92
6．国内公务接待人次（人）	18	554	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.43
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	0.43
二、会议费	22	2.36
三、培训费	23	1.83
四、差旅费	24	47.93

文件下载：