一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹指导全县大数据工作、国防动员工作等。
（二）机构设置
巫溪县发展和改革委员会现机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科、粮食监督管理科、国防动员科10科1室，有行政编制20名，有行政在职人员19人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2042.15万元，支出总计2042.15万元。收、支与2023年度相比，增加835.17万元，增长69.2%，主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发【2024】357号项目，新增项目收支917.21万元。
2.收入情况。2024年度收入合计2042.15万元，与2023年度相比，增加835.17万元，增长69.2%，主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发【2024】357号项目。其中：财政拨款收入2042.15万元，占100.00%，事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2042.15万元，与2023年度相比，增加835.17万元，增长69.2%，主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发【2024】357号项目。其中：基本支出496.49万元，占24.31%；项目支出1545.66万元，占75.69%，经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年未无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2042.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加835.17万元，增长69.2%。主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发【2024】357号项目，新增项目收支917.21万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2042.15万元，与2023年度相比，增加835.17万元，增长69.2%。主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发【2024】357号项目。较年初预算数增加1108.02万元，增长118.6%。主要原因是本年度人员类支出比年初增加25.19万元，增加6.15%；公用经费比年初减少4.9万元，减少7.3%；项目经费比年初增加1087.73万元，增加237.54%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2042.15万元，与2023年度相比，增加835.17万元，增长69.2%。主要原因是本年度新增巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目和巫溪县红池坝茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发【2024】357号项目。较年初预算数增加1108.02万元，增长118.6%。主要原因是项目经费比年初增加1087.73万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年未无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出577.26万元，占28.27%，较年初预算数增加84.43万元，增长17.1%，主要原因是本年度增加2024年价格监测费0.4万元，增加2023年行政运行经费差口资金27.99万元，增加2024年新增机构运行费6.7万元，增加安恩张铁路项目前期费38.98万元。
（2）社会保障与就业支出106.70万元，占5.22%，较年初预算数增加0.51万元，增长0.5%，主要原因一是职工工资进级进档涉及养老保险及职业年金增加；二是2024年2月退休职工增加1人，退休职工健康休养费增加。
（3）卫生健康支出23.29万元，占1.14%，较年初预算数减少1.15万元，下降4.7%，主要原因是2024年2月新退休职工1名，减少医疗保险缴费。
（4）农林水支出917.21万元，占44.91%，较年初预算数增加917.21万元，增长100.0%，主要原因是增加巫溪县2024年丘陵山区高标准农田改造提升配套以工代赈项目607.54万元、增加巫溪县红池坝镇茶山村2024年后续扶持项目（巫溪发改发【2024】357号）309.67万元。
（5）资源勘探信息等支出6.00万元，占0.29%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年其他服务业企业升规补助6万元。
（6）住房保障支出30.54万元，占1.50%，较年初预算数减少2.21万元，下降6.8%，主要原因是2024年2月新退休职工1人，减少住房公积金费用缴纳。
（7）粮油物资储备支出381.16万元，占18.66%，较年初预算数增加103.23万元，增长37.1%，主要原因是2024年追加原粮储备财政补贴53.23万元，增加巫溪储备库信息化建设项目50万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出496.49万元。其中：人员经费434.57万元，与2023年度相比，减少239.87万元，下降35.6%，主要原因是2024年事业和行政分开核算，本年度减少事业人员在本单位基本支出。人员经费用途主要包括基本工资支出83.51万元，津贴补贴支出70.28万元，奖金支出102.18万元，机关事业单位基本养老保险费支出38.31万元，职业年金缴费支出20.86万元，职工基本医疗保险缴费支出23.29万元，其他社会保障缴费支出1.22万元，住房公积金支出30.54万元，医疗费支出14.1万元，生活补助支出（退休人员健康休养费）48.19万元，医疗费补助2.1万元。公用经费61.92万元，与2023年度相比，减少16.46万元，下降21.0%，主要原因是办公费、电费、邮电费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费支出5.25万元，水费支出0.3万元，电费支出1.5万元，邮电费支出6.97万元，差旅费支出0.18万元，维修（护）费1.09万元，租赁费支出0.88万元，培训费支出0.02，公务接待费0.72万元，工会经费支出17.42万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用支出17.79万元，其他商品和服务支出6.29万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降4.3%，主要原因一是严格落实中央八项规定，全年实际支出较预算下降；二是规范单位内控管理，严格落实公车使用管理和公务接待范围和接待标准，公车运行维护费和公务接待费都较年初预算下降。较上年支出数增加0.25万元，增长2.2%，主要原因是本年度加大项目工作及重点项目工作力度，故比上年度增加公务接待支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用，未有此项支出预算。较上年支出数无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位未有此项支出预算，未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度均未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费6.01万元，主要用于2024年日常公用公车运行维护支出3.5万元，物价及乡村振兴工作公车运行维护支出1万元，粮食流通保供应急公车运行维护支出0.01万元，项目推进及管理工作公车运行维护支出0.7万元，信用建设及营商环境工作公车运行维护支出0.5万元，国防动员工作公车运行维护支出0.3万元。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降7.5%，主要原因是实际工作中严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，严控公车运行使用。较上年支出数减少0.11万元，下降1.8%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，故公车运行维护费支出较上年支出下降。
公务接待费5.47万元，主要用于接待2024年日常工作公务接待支出0.72万元，物价及乡村振兴工作公务接待支出1.22万元，社会信用体系及营商环境建设公务接待支出0.52万元，粮食流通保供应急工作公务接待支出0.35万元，项目推进及重点项目工作公务接待支出2.19万元，国防动员工作公务接待支出0.47万元。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是实际工作中严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.36万元，增长7.1%，主要原因是本年度加大项目推进工作及重点项目工作力度，故比上年度增加公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待65批次436人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费125.42元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.10万元，与2023年度相比，减少7.27万元，下降77.6%，主要原因是本年度开展粮食监管工作会议支出1.19万元，开展重点项目推进工作会议支出0.91万元。本年度培训费支出1.76万元，与2023年度相比，增加0.44万元，增长33.3%，主要原因是本年度职工日常工作培训支出0.17万元，国防动员工作培训支出1.59万元。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出61.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少16.46万元，下降21.0%，主要原因一是本年度严格落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出；二是本年度事业人员分开核算，机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的46.59%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的46.59 %。主要用于采购主要用于采购电脑显示器、打印机、多功能一体机、办公椅等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1545.66万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县发展和改革委员会整体自评 |
项目编码： |
50023800024P000032 |
自评总分： |
100 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
巫溪县发展和改革委员会 |
财政归口科室： |
行财科 |
部门联系人： |
詹淑媛 |
联系电话： |
13638292886 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数（单位：万元） |
全年（调整）预算数（单位：万元） |
全年执行数（单位：万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
1487.61 |
2685.96 |
2685.96 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1487.61 |
2685.96 |
2685.96 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
1487.61 |
2685.96 |
2685.96 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
认真做好全县2024年国民经济社会发展计划（草案）工作，建立健全全县宏观经济调度机制，监测分析好全县经济社会运行情况。持续推动发展方式转变、经济结构优化和增长动力转换，不断扩大重点产业经济效益，持续振兴实体经济。全力提升城市品质和加快配套基础设施建设，积极推动全县在积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中实现新作为。不断优化投资结构、拓展投资领域，保持投资合理持续较快增长，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用。完善全县重点项目建设推进体制机制，推动2021年重点项目加快建设。深化“放管服”改革，推进信用体系建设，进一步改善市场环境、政务环境、法治环境、人居环境，全力打造法治化、国际化、便利化的营商环境，促进民营经济发展。做好粮食安全监测监测预警，保供应急保供演练、应急物资储存及5000吨储备粮、360吨成品粮管理维护及监管工作。做好国防人防工作。 |
全年全面完成年初目标任务，主要有以下几方面：一是价格管理稳定有序。围绕人民群众密切关注的“菜篮子”“米袋子”“油瓶子”等重要商品、重点领域，扎实开展价格监测工作。二是粮食安全保障有力。印发耕地保护和粮食安全党政同责工作要点，研究解决粮食安全工作重大问题；创新开展川渝联合执法检查、监督机制，强化协同监管职能。三是社会事业发展有绩。有序推进我县14件市级重点民生实事，解决了托幼、优生优育、医疗、助老等民生问题。四是争资争项强劲有为。2024年储备入库重点项目169个，总投资419亿元，年度投资131亿元；积极争取中央预算内资金、专项债券、超长期特别国债项目32个、资金17.27亿元，有力助推我县教育、卫生、冷链物流等领域基础设施建设。五是信用体系建设有效。全面落实重庆市全面推动信用分级分类监管工作方案，加强信用信息归集，拓展开发“信易+”场景应用，推动信易贷全覆盖。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
完成全县计划执行情况调研报告 |
篇 |
= |
4 |
4 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
跟踪对踪2024年重大前期项目 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
完成全县在建重点项目监督检查 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
单位运行执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
|
促进固定资产投资增长 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
|
全县基础设施建设 |
定性 |
进一步提升 |
全部完成 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||||
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
状态：部门审核已审 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
2024年粮食储备管理及维护费 |
项目编码： |
50023824T000004205792 |
自评总分： |
100 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
032-巫溪县发展和改革委员会 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门 联系人： |
田苏 |
联系电话： |
19123693321 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
277.93万元 |
277.925万元 |
277.93万元 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
277.93万元 |
277.93万元 |
277.93万元 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
一般公共预算 |
277.93万元 |
277.93万元 |
277.93万元 |
|||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
完成全县5000吨储备粮及360吨成品粮、15吨成品油的粮油储备安全，完成2612.55吨原粮稻谷轮换任务，完成军粮储备任务，储粮进出仓设备的维修维护。 |
已完成全县5000吨储备粮及360吨成品粮、15吨成品油的粮油储备安全，完成2612.55吨原粮稻谷轮换任务，完成军粮储备任务，储粮进出仓设备的维修维护。。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
全县成品粮储备 |
吨 |
= |
360 |
360 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
|
全县成品油储备 |
吨 |
= |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
|
全县储备粮储备 |
吨 |
＝ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
|
全县储备粮、成品粮、成品油储备率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
詹淑媛 023-5131056
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,042.15 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
577.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
106.70 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
23.29 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
917.21 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
6.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
30.54 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
381.16 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,042.15 |
本年支出合计 |
57 |
2,042.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
2,042.15 |
总计 |
60 |
2,042.15 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,042.15 |
2,042.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
577.26 |
577.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
577.26 |
577.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
335.96 |
335.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
240.90 |
240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47.53 |
47.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
917.21 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
917.21 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
917.21 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
381.16 |
381.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
381.16 |
381.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.23 |
53.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
277.93 |
277.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,042.15 |
496.49 |
1,545.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
577.26 |
335.96 |
241.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
577.26 |
335.96 |
241.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
335.96 |
335.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
240.90 |
0.00 |
240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47.53 |
47.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
381.16 |
0.00 |
381.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
381.16 |
0.00 |
381.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.23 |
0.00 |
53.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
277.93 |
0.00 |
277.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,042.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
577.26 |
577.26 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
106.70 |
106.70 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
23.29 |
23.29 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
917.21 |
917.21 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
30.54 |
30.54 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
381.16 |
381.16 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,042.15 |
本年支出合计 |
59 |
2,042.15 |
2,042.15 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,042.15 |
总计 |
64 |
2,042.15 |
2,042.15 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,042.15 |
496.49 |
1,545.66 |
2,042.15 |
496.49 |
1,545.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
577.26 |
335.96 |
241.30 |
577.26 |
335.96 |
241.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
577.26 |
335.96 |
241.30 |
577.26 |
335.96 |
241.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.96 |
335.96 |
0.00 |
335.96 |
335.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.90 |
0.00 |
240.90 |
240.90 |
0.00 |
240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
106.70 |
106.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.53 |
47.53 |
0.00 |
47.53 |
47.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
917.21 |
0.00 |
917.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.16 |
0.00 |
381.16 |
381.16 |
0.00 |
381.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.16 |
0.00 |
381.16 |
381.16 |
0.00 |
381.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.23 |
0.00 |
53.23 |
53.23 |
0.00 |
53.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.93 |
0.00 |
277.93 |
277.93 |
0.00 |
277.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
384.28 |
302 |
商品和服务支出 |
61.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
83.51 |
30201 |
办公费 |
5.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.28 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
102.18 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.31 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.86 |
30207 |
邮电费 |
6.97 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.29 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
14.10 |
30213 |
维修（护）费 |
1.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
0.88 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.29 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
48.19 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.10 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
17.42 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
17.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.29 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
434.57 |
公用经费合计 |
61.92 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
备注：本年度无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本年度国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：巫溪县发展和改革委员会（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
61.92 |
|
（一）支出合计 |
2 |
11.48 |
（一）行政单位 |
26 |
61.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
6.01 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
6.01 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
5.47 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
5.47 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
65 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
0.92 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.92 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
436 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.43 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
0.43 | |
|
二、会议费 |
22 |
2.10 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
1.76 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
38.71 |
|||
