巫溪县不动产登记中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担并指导全县土地登记和土地承包经营权登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

2.会同有关部门起草不动产统一登记的规范性文件，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处办 法，推进不动产登记信息基础平台建设。

3.负责指导农村土地(含耕地、水域、滩涂)承包 经营及有关合同管理，流转规范，调处合同纠纷，协同调处 权属纠纷。

4.承担县国土资源和房屋管理局开展森林、林木、林地登记发证工作，负责指导全县农村集体产权交易相关工 作。

（二）机构设置

巫溪县不动产登记中心，在巫溪县不动产登记中心加挂“巫溪县农村集体产权交易平台”的牌子，为县规划和自然资源局管理的全额拨款事业单位，目前我单位核定编制16名,实有在职人数58（含地环站、地理信息中心、乡镇片区所事业编人员），退休5人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1213.67万元，支出总计1213.67万元。收、支与2023年度相比，增加1213.67万元，增长100.0%，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计1213.67万元，与2023年度相比，增加1213.67万元，增长100.0%，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。

其中：财政拨款收入1213.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1213.67万元，与2023年度相比，增加1213.67万元，增长100.0%，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算。2024年度新增设为预算单位，独立核算。其中：基本支出1213.67万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1213.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1213.67万元，增长100.0%。主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1213.67万元，与2023年度相比，增加1213.67万元，增长100.0%。主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。较年初预算数增加84.47万元，增长7.5%。主要原因是一是事业超额绩效纳入社保基数后补缴，二是人员调资晋级后社保、住房公积金缴费基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.67万元，与2023年度相比，增加1213.67万元，增长100.0%。主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。较年初预算数增加84.47万元，增长7.5%。主要原因是人员调资晋级后社保、住房公积金缴费基数调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算。2024年新增设为预算单位后严格执行财政政策，合理配置、使用资金。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出173.02万元，占14.26%，较年初预算数增加55.00万元，增长46.6%，主要原因一是增加新进职工。二是人员调资晋级后社保、住房公积金缴费基数调整增加社保费。

（2）卫生健康支出46.23万元，占3.81%，较年初预算数无增减，按财政要求认真梳理资金需要，真实、准确编制年初预算，严格落实预算资金使用执行情况。

（3）自然资源海洋气象等支出938.95万元，占77.36%，较年初预算数增加29.47万元，增长3.2%，主要原因是事业人员调资晋级。

（4）住房保障支出55.47万元，占4.57%，较年初预算数无增减，主要原因是按财政要求认真梳理资金需要，真实、准确编制年初预算，严格落实预算资金使用执行情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1213.67万元。其中：人员经费1109.46万元，与2023年度相比，增加1109.46万元，增长100.0%，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职工住房公积金、生活补助、医疗费补助。公用经费104.20万元，与2023年度相比，增加104.20万元，增长100.0%，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年新增设为预算单位，坚定贯彻落实关于过“紧日子”的要求，坚持厉行节约、勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，与2023年度相比，增加0.14万元，增长100.0%，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。本年度培训费支出0.49万元，与2023年度相比，增加0.49万元，增长100.0%，主要原因是2023年巫溪县不动产登记中心在主管部门规资局统一核算，2024年度新增设为预算单位，独立核算。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内.

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机3台，碎纸机1台，办公电脑1台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位是巫溪县规划和自然资源局下属事业单位，由主管部门开展整体部门绩效自评。2024年我单位无财政拨款项目支出资金。

部门整体绩效自评表

由主管部门规资局开展部门整体绩效自评

项目支出绩效自评表

本单位无项目支出，无项目绩效评价

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄晓霞     023-51811106

收入支出决算表

单位：巫溪县不动产登记中心                                                                                                                   01表

单位：万元

收入决算表

单位：巫溪县不动产登记中心                                                                                                                  02表

单位：万元

支出决算表

单位：巫溪县不动产登记中心                                                                                                               03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算表

单位：巫溪县不动产登记中心                                                                                                 04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：巫溪县不动产登记中心

05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：巫溪县不动产登记中心                                                                                                              06表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：巫溪县不动产登记中心                                                                                                                 07表

单位：万元

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：巫溪县不动产登记中心

08表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

机构运行信息决算表

单位：巫溪县不动产登记中心

09表