一、单位基本情况

（一）职能职责。

为我县建设提供地质环境监测服务；按照地质环境监测工作的规划、计划，提出地质灾害预警工程项目的设置建议；承担地质灾害的监测、调查研究和评价；收集、汇总、分析和处理地质灾害监测数据和资料；预报、预防地质灾害，为行政决策提供监测数据和建议。

（二）单位构成。

巫溪县地质环境监测站为全额拨款事业单位，属于二级预算单位，现有事业在岗人员9名,退休人员1名。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数1045.61万元，其中：一般公共预算拨款734.48万元，政府性基金预算拨款311.13万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加900.45万元，其中：一般公共预算拨款增加589.32万元，政府性基金预算拨款311.13万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1045.61万元，其中：社会保障和就业支出29.86万元，卫生健康支出7.9万元，城乡社区支出226.8万元，农林水支出84.33万元，自然资源海洋气象等支出141.04万元，住房保障支出9.48万元，灾害防治及应急管理支出546.20万元。支出较去年增加900.45万元，主要是基本支出增加43.12万元，项目支出增加857.33万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入734.48万元，一般公共预算财政拨款支出734.48万元，比2025年增加589.32万元。其中：基本支出188.28万元，比2025年增加43.12万元，主要原因是新进人员2名和退休人员1名，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出546.2万元，比2025年增加546.2万元。主要原因是增加了2025年自然灾害防治体系建设等项目资金的收支安排。

2026年政府性基金预算收入311.13万元，政府性基金预算支出311.13万元，比2025年增加311.13 万元，主要原因是增加了2025年三峡后续地质灾害防治、2025年市级地质灾害防治专项等项目资金的收支安排。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是历行节约，树立过紧日子思想；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是历行节约，树立过紧日子思想。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款546.2万元，政府性基金预算财政拨款311.13万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

（一）部门预算整体绩效目标编制情况已由主管部门巫溪县规划和自然资源局汇总统一报送，不再单独填报。

（二）本单位2026年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄晓霞  联系方式：023-51811106