一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金决算，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟订全县人才队伍建设的总体规划等工作，负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责技能人才培养、评价、使用和激励工作，贯彻执行职业资格制度和职业技能多元化评价政策。参与紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻执行全市表彰奖励政策，按规定开展表彰奖励工作。

11.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策和措施，组织实施机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.负责机关和所属单位的党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按规定减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。将巫溪县人力资源和社会保障局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县人力资源和社会保障局，除执法队伍承担具体执法工作外，所属事业单位不再承担行政职能。

（二）机构设置

本单位内设7个科室：办公室、事业单位人事管理科、就业促进科、工资福利科、社会保险科、法规仲裁科（行政审批科）、劳动监察科（基金监管科）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1041.29万元，支出总计1041.29万元。收、支与2023年度相比，减少164.71万元，下降13.7%，主要原因是项目支出中三支一扶、劳动仲裁等工作经费减少以及退休人员增加导致。

2.收入情况。2024年度收入合计1041.29万元，与2023年度相比，减少164.71万元，下降13.7%，主要原因是项目支出中三支一扶、劳动仲裁等工作经费减少以及退休人员增加导致。其中：财政拨款收入1041.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1041.29万元，与2023年度相比，减少164.71万元，下降13.7%，主要原因是项目支出中三支一扶、劳动仲裁等工作经费减少以及退休人员增加导致。

其中：基本支出769.89万元，占73.94%；项目支出271.40万元，占26.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1041.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少164.71万元，下降13.7%。主要原因是项目支出中三支一扶、劳动仲裁等工作经费减少以及退休人员增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1041.29万元，与2023年度相比，减少164.71万元，下降13.7%。主要原因是项目支出中三支一扶、劳动仲裁等工作经费减少以及退休人员增加导致。

较年初预算数增加118.72万元，增长12.9%。主要原因是项目预算中追加了智慧人社网络服务费、农民工工资、事业招录等工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1041.29万元，与2023年度相比，减少164.71万元，下降13.7%。主要原因是项目支出中三支一扶、劳动仲裁等工作经费减少以及退休人员增加导致。

较年初预算数增加118.72万元，增长12.9%。主要原因是项目预算中追加了智慧人社网络服务费、农民工工资、事业招录等工作经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出888.51万元，占85.33%，较年初预算数增加107.02万元，增长13.7%，主要原因是项目预算中追加了智慧人社网络服务费、农民工工资、事业招录等工作经费。

（2）卫生健康支出39.44万元，占3.79%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出50.00万元，占4.80%，较年初预算数无增。

（4）资源勘探信息等支出11.70万元，占1.12%，较年初预算数增加11.70万元，增长100.0%，主要原因是支付其他服务业企业升规补助。

（5）住房保障支出51.64万元，占4.96%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出769.89万元。其中：人员经费670.48万元，与2023年度相比，减少50.67万元，下降7.0%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。公用经费99.42万元，与2023年度相比，减少12.32万元，下降11.0%，主要原因是项目支出中三支一扶、劳动仲裁等工作经费减少以及退休人员增加导致。公用经费用途主要包括包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.70万元，较年初预算数减少5.80万元，下降28.3%，较上年支出数减少0.74万元，下降4.8%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费7.07万元，主要用于公务车辆保险费、过路过桥费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降38.5%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，压缩开支。

较上年支出数减少0.25万元，下降3.4%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，压缩开支。

公务接待费7.63万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、日常工作等公务用餐支出。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降15.2%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，压缩开支。

较上年支出数减少0.49万元，下降6.0%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待211批次1545人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.39元，车均购置费0万元，车均维护费7.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.56万元，下降100.0%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，压缩开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出83.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少27.98万元，下降25.0%，主要原因是响应国家号召，过紧日子，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的69.13%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的69.13 %。主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金373.1万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织部开展绩效计价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522016。