巫溪县卫生健康委员会
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、负责落实国民健康地方性政策、卫生健康事业发展的法律、法规和政府规章、地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导乡镇（街道）卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责县级卫生健康领域综合执法，具体执法交由巫溪县卫生健康综合行政执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）综合执法工作。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，负责落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，负责组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责落实医疗服务和药品价格政策。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担巫溪县老龄工作委员会的日常工作。
5、落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，负责落实食品安全地方标准，负责落实食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7、负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。
9、负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。指导乡镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
10、负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的国际性、国家和市、县重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
11、拟订中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12、代管巫溪县红十字会、巫溪县计划生育协会。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。巫溪县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康巫溪建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、 向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是将原县卫生和计划生育委员会所属事业单位依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划归县卫生健康委员会，除卫生健康综合行政执法支队外，所属事业单位不再承担行政职能。
（二）单位构成。
巫溪县卫生健康委员会本级、巫溪县红十字会、巫溪县计生协会以上单位统一纳入巫溪县卫生健康委员会预算。巫溪县卫生健康委员会机关设有办公室、人事科、财务科、法规科（行政审批科）、医政医管科（中医科）、基层卫生健康科、卫生应急办公室（爱国卫生办公室）、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）共9个科室。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数10471.52万元，其中：一般公共预算拨款10471.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2007.02万元，主要是项目经费拨款增加2513.30万元，基本支出减少506.28万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数10471.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出166.09万元，卫生健康支出10266.03万元，住房保障支出39.4万元。支出较去年增加2007.02万元，主要是基本支出减少506.28万元，项目支出增加2513.30万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
（一）2024年一般公共预算财政拨款收入10471.52万元，一般公共预算财政拨款支出10471.52万元，比2023年增加2007.02万元。其中：基本支出611.06万元，比2023年减少506.28万元，主要原因是预算编制口径变更，上年度本单位下属事业单位与行政机关合并编制预算，本年度将卫健委下属事业单位巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心（巫溪县卫生健康服务中心、巫溪县卫生财务集中核算中心、巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心）单独编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9860.46万元，比2023年增加2513.30万元，主要原因是2024年预算批复包含上年结转项目等，主要用于基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、医疗服务能力提升等重点工作。
巫溪县卫生健康委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算 7.50万元，比2023年减少4.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，公务接待费4万元，比2023年减少4万元，主要原因是预算编制口径变更，上年度本单位下属事业单位与行政机关合并编制预算，本年度将卫健委下属事业单位巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心（巫溪县卫生健康服务中心、巫溪县卫生财务集中核算中心、巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心）单独编制预算；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是我委严格落实“压减一般性支出，落实过紧日子”的精神，“三公”经费预算低于上年度；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费78.22万元，比上年减少22.17万元，主要原因一是预算编制口径变更，上年度本单位下属事业单位与行政机关合并编制预算，本年度将卫健委下属事业单位巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心（巫溪县卫生健康服务中心、巫溪县卫生财务集中核算中心、巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心）单独编制预算；二是我委严格落实“压减一般性支出，落实过紧日子”的精神。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.13万元：政府采购货物预算5.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.13万元：政府采购货物预算5.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9860.46万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
本部门已完成部门预算整体绩效目标编制，本部门无重点专项资金项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王丽莉 联系方式：023-51527042。
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