一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县城市管理局贯彻落实党中央、国务院和市委 、市政府关于城市管理工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市规划区内供水节水管理、城市管理执法、园林绿化管理等城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，负责编制全县市政基础设施、园林绿化、市容环境卫生等方面的发展规划、年度计划并监督执行。
（2）负责城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的维护管理，负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理，负责市政设施维护许可的管理。
（3）负责环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾的管理，负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务的管理，负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。负责城区垃圾处置费征收管理。
（4）负责城市供水、节水的监督管理，负责城市供水水质的监督管理，负责城市二次供水管理。
（5）负责城市规划区内户外广告、店招店牌、户外灯饰的设置管理工作。
（6）负责市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水排水、规划方面涉及城市违法建筑执法以及环保、市场监管、交通、水利、规划等方面与城市管理密切相关的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等城市管理综合行政执法工作，具体执法交由巫溪县城市管理综合行政执法支队承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。
（7）负责城市园林绿化管理，规范园林绿化市场，组织开展城市义务植树活动。负责城市规划区内古树名木的保护管理工作和园林植物保护工作。
（8）负责本行业工程建设项目的监督管理工作。
（9）负责综合性公园、专类公园、游艺机游乐园、社区公园等城市公园行业管理，指导城市公园紧急避难场地的规划、建设、保护工作。负责城区公共绿地的建设、维护与管理。
（10）负责依法审查和审批临时占用城市绿地和移伐树木以及集中绿化事项。负责对城市建设项目附属绿化工程设计方案审查及指标核准，组织编制绿地系统规划和夜景灯饰审核认定。负责城市园林绿化工程项目的竣工验收。
（11）负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导，负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
（12）负责编制市政环卫基础设施、园林绿化的建设、维护、管理资金计划并监督实施。
（13）负责城市数字化管理工作。
（14）负责城区主次干道路内停车管理工作，负责城市规划区内停车场管理的指导、协调和监督。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。
（16）职能转变。巫溪县城市管理局统一行使城市管理责任，构建政府主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法体系，进一步推进城市管理体制改革创新，整合优化城市管理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提升城市综合管理质量和水平。
（二）机构设置
根据中共巫溪县委办公室和巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定 》的通知（巫溪委办发【2019】64号）三定方案规定，巫县城市管理局是县政府工作部门，为正科级。本年度我单位仍有1个本级二级单位和下属4个事业单位（分别是巫溪县环境卫生管理所、巫溪县公园绿化管理所、巫溪县市政设施管理所、巫溪县城市管理综合行政执法支队。2024年7月根据巫溪委办发【2024】7号文件要求，县城市管理局合并至县住房城乡建委，相关职能及下属单位一并划转。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计9060.80万元，支出总计9060.80万元。收、支与2023年度相比，增加822.84万元，增长10.0%，主要原因是2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。
2.收入情况。2024年度收入合计9060.80万元，与2023年度相比，增加822.84万元，增长10.0%，主要原因是2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。其中：财政拨款收入9060.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计9060.80万元，与2023年度相比，增加822.84万元，增长10.0%，主要原因是2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。其中：基本支出1318.41万元，占14.55%；项目支出7742.39万元，占85.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因在于我单位2024年度实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9060.80万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加822.84万元，增长10.0%。主要原因是2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8941.60万元，与2023年度相比，增加833.64万元，增长10.3%。主要原因是主要原因在于2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。较年初预算数增加1939.13万元，增长27.7%。主要原因是2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8941.60万元，与2023年度相比，增加833.64万元，增长10.3%。主要原因是主要原因在于2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。较年初预算数增加1939.13万元，增长27.7%。主要原因是2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因在于我单位2024年度实行零结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出250.69万元，占2.80%，较年初预算数增加57.22万元，增长29.6%，主要原因是补缴了部分养老保险和职业年金。
（2）卫生健康支出64.84万元，占0.73%，较年初预算数无增减。主要原因在于我部门严格执行年初预算。
（3）节能环保支出87.00万元，占0.97%，较年初预算数无增减。主要原因在于我部门严格执行年初预算。
（4）城乡社区支出8057.61万元，占90.11%，较年初预算数增加1480.43万元，增长22.5%，主要原因是2024年度开始，我县生活垃圾运送至奉节县焚烧处置以及城区扩容管理管护区域扩大，县级追加资金增加。
（5）农林水支出401.49万元，占4.49%，较年初预算数增加401.49万元，增长100.0%，主要原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。
（6）住房保障支出79.97万元，占0.89%，较年初预算数无增减。主要原因在于我部门严格执行年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1318.41万元。其中：人员经费1191.72万元，与2023年度相比，减少358.79万元，下降23.1%，主要原因是因机构改革，我单位合并到县住房城乡建委，自2024年7月部分人员支出经费预算调剂到建委支付。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障以及住房公积金支出等。公用经费126.69万元，与2023年度相比，减少17.55万元，下降12.2%，主要原因是因机构改革，我单位合并到县住房城乡建委，自2024年7月部分人员支出经费预算调剂到建委支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业费、差旅费、租赁费、公车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入119.20万元，与2023年度相比，减少10.80万元，下降8.3%，主要原因是本年度三峡库区清漂基金总额与上年度持平，减少的部分是设备购置二类费用尚未全部结清。本年支出119.20万元，与2023年度相比，减少10.80万元，下降8.3%，主要原因是本年度三峡库区清漂基金总额与上年度持平，减少的部分是设备购置二类费用尚未全部结清。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计16.19万元，较年初预算数减少2.29万元，下降12.4%，主要原因是在于我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。较上年支出数减少3.61万元，下降18.2%，主要原因是在于我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是没有因公出国（境）的情况。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。主要原因在于我部门严格执行年初预算。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是没有进行公车采购。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门严格执行年初预算，没有进行公车采购。
公务车运行维护费7.00万元，主要用于单位车辆油料、保险、年检、维修、保养等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。较上年支出数减少1.00万元，下降12.5%，主要原因是我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。
公务接待费9.19万元，主要用于接待市级及其他区县相关部门或单位因公来我单位开展工作的人员。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降20.0%，主要原因是我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。
较上年支出数减少2.61万元，下降22.1%，主要原因是我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待101批次1014人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费90.65元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.30万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是我单位下属事业单位巫溪县城管执法支队在2023年度年初预算时预算编制粗放，没有编制会议费支出，在2024年度进行了规范编制，故导致与上年度相比增幅为100%。本年度培训费支出1.83万元，与2023年度相比，减少0.32万元，下降14.9%，主要原因是我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出38.96万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少50.38万元，下降56.4%，主要原因是我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车56辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额459.68万元，其中：政府采购货物支出459.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额459.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额459.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑3.025万元、巫溪县2024年农村生活垃圾分类集中投放驿站采购215.00万元、巫溪县2024年农村生活垃圾分类收集箱采购158.00万元、巫溪县环卫运输设备采购115.00万元以及扫描仪采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7742.39万元。
部门整体绩效自评表
2024年7月根据巫溪委办发【2024】7号文件要求，县城市管理局合并至县住房城乡建委，相关职能及下属单位一并划转。因此，本年度县城市管理局没有开展部门整体绩效自评。
项目支出绩效自评表
选取相关项目支出绩效评价表见附件1、附件2。
项目支出绩效自评表
（二）部门绩效评价情况
我部门（单位）对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7742.39万元。如：生活垃圾转运奉节焚烧处置项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金370万元，评价得分100分，评价等次为做强做优，绩效评价未发现问题；对环卫清扫、清运处置支出项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1010.63万元，评价得分80分，评价等次为良，绩效评价发现了垃圾清运垃圾量不达标等主要问题，提出加大垃圾分类工作力度和建筑垃圾违规倾倒监察执法力度的建议。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520334
附件： 1.2024生活垃圾转运奉节焚烧处置项目绩效自评表
2.2024环卫清扫、清运处置支出项目绩效自评表
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,941.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
119.20 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
250.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
64.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
87.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
8,057.61 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
520.69 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
79.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,060.80 |
本年支出合计 |
57 |
9,060.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
9,060.80 |
总计 |
60 |
9,060.80 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,060.80 |
9,060.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.55 |
137.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.30 |
75.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,057.61 |
8,057.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,748.07 |
1,748.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
163.68 |
163.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
1,168.47 |
1,168.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
415.92 |
415.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,573.00 |
1,573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,573.00 |
1,573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,736.53 |
4,736.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,736.53 |
4,736.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
520.69 |
520.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
401.49 |
401.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
396.12 |
396.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
119.20 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
119.20 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,060.80 |
1,318.41 |
7,742.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.55 |
137.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.30 |
75.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,057.61 |
922.90 |
7,134.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,748.07 |
476.44 |
1,271.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
163.68 |
163.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
415.92 |
0.00 |
415.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,573.00 |
56.46 |
1,516.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,573.00 |
56.46 |
1,516.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,736.53 |
390.01 |
4,346.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,736.53 |
390.01 |
4,346.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
520.69 |
0.00 |
520.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
401.49 |
0.00 |
401.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
396.12 |
0.00 |
396.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,941.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
119.20 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
250.69 |
250.69 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
64.84 |
64.84 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
8,057.61 |
8,057.61 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
520.69 |
401.49 |
119.20 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
79.97 |
79.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,060.80 |
本年支出合计 |
59 |
9,060.80 |
8,941.60 |
119.20 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,060.80 |
总计 |
64 |
9,060.80 |
8,941.60 |
119.20 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,941.60 |
1,318.41 |
7,623.19 |
8,941.60 |
1,318.41 |
7,623.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
250.69 |
250.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.55 |
137.55 |
0.00 |
137.55 |
137.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.30 |
75.30 |
0.00 |
75.30 |
75.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,057.61 |
922.90 |
7,134.70 |
8,057.61 |
922.90 |
7,134.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,748.07 |
476.44 |
1,271.63 |
1,748.07 |
476.44 |
1,271.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.68 |
163.68 |
0.00 |
163.68 |
163.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
415.92 |
0.00 |
415.92 |
415.92 |
0.00 |
415.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,573.00 |
56.46 |
1,516.54 |
1,573.00 |
56.46 |
1,516.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,573.00 |
56.46 |
1,516.54 |
1,573.00 |
56.46 |
1,516.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,736.53 |
390.01 |
4,346.53 |
4,736.53 |
390.01 |
4,346.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,736.53 |
390.01 |
4,346.53 |
4,736.53 |
390.01 |
4,346.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
401.49 |
0.00 |
401.49 |
401.49 |
0.00 |
401.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
401.49 |
0.00 |
401.49 |
401.49 |
0.00 |
401.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396.12 |
0.00 |
396.12 |
396.12 |
0.00 |
396.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
79.97 |
79.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,152.88 |
302 |
商品和服务支出 |
119.27 |
310 |
资本性支出 |
7.42 |
|
30101 |
基本工资 |
285.85 |
30201 |
办公费 |
42.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.98 |
30202 |
印刷费 |
1.90 |
31002 |
办公设备购置 |
7.42 |
|
30103 |
奖金 |
70.32 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
370.61 |
30205 |
水费 |
3.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
137.55 |
30206 |
电费 |
7.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
75.30 |
30207 |
邮电费 |
7.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.84 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.46 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.45 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.84 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
31.78 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.65 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.07 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.69 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.75 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,191.72 |
公用经费合计 |
126.69 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
119.20 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本部门无该项收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：巫溪县城市管理局 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
38.96 |
|
（一）支出合计 |
2 |
16.19 |
（一）行政单位 |
26 |
38.96 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
7.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
59 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
7.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
9.19 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
9.19 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
56 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
101 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
459.68 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
459.68 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,014 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
459.68 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
459.68 |
|
二、会议费 |
22 |
0.30 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1.83 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
6.33 |
|
|
|
附件1
附件2
