一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县环境卫生管理所，核定编制20名，现在编人数18名，为公益一类事业单位，主要负责城市生活垃圾、水域垃圾的管理，负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务的管理，负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。负责城区垃圾处置费核费工作。
（二）机构设置
1.综合办公室。拟定单位规章制度，年度工作计划、总结；负责文秘、会务、档案管理、综合协调、上传下达等日常工作;负责党建党务及党风廉政建设工作;负责环卫车辆维修管理及保险理赔工作;负责环卫设施设备的采购及出入库管理；负责办公用品及环卫设备的购买、领用、登记管理工作（办公用品及环卫设备设施由综合办公室进行购置，采购前凭所分管领导批准的申购单统一购置。各室、班组领用时必须履行登记手续，并由各室、班组负责人签字后方可领取）;承担组织、人事劳资、统计、宣传、信息、保密、目标考核及后勤管理等工作;单位车辆实行派车制，钥匙由综合办公室统一保管，因公用车须经各室负责人签字同意后派车。
2.安全督查室。承担单位安全生产、党风廉政建设、行政效能考核、信访稳定等工作;负责制定各项安全生产监督管理制度，编制相关应急预案并组织应急演练，负责突发事件及安全责任事故调查处理;负责各项安全生产工作宣传教育及培训工作;负责违反环卫所规章制度行为的处理;负责城区清扫保洁、机扫降尘、清运处置、清漂及公厕和环卫设施管理的督查工作;负责路段管理人员、清运人员、收费人员、公厕管理等人员的督查和考核工作。
3.保洁办公室。负责城区责任区内的清扫保洁、机扫降尘等日常管理工作;负责城区市容环卫设施（隔离桩、人行护栏、垃圾桶、果皮箱、移动箱体等）的擦拭保洁工作;负责城区环卫工人爱心驿站（休息间）的管理工作;负责机扫作业车的日常维护管理工作;负责城区河道岸坡垃圾的日常管理工作;负责城区直管公厕管理，指导社会公厕落实各项管理措施，负责城区化粪池的日常监测、信息上报工作;负责各项安全生产制度的落实和监督管理工作。
4.处置办公室。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾收集和运输工作;负责城区生活垃圾填埋场的运行及管理工作;负责各乡镇垃圾中转站的转运工作；负责城区垃圾中转站的日常管理工作;负责城区化粪池监管和直管公厕的安全管理;负责农村生活垃圾转运及无害化处理等日常管理工作;监督农村生活垃圾分类工作;负责库区清漂及日常管理工作;各项安全生产制度的落实和监督管理工作。
5.收费办公室。负责城区垃圾处置费的宣传和征收工作;各项安全生产制度的落实和监督管理工作;协助办公室完成相关台账的建立，上报工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3683.18万元，支出总计3683.18万元。收、支与2023年度相比，增加3288.31万元，增长832.8%，主要原因是按县财政局统一安排和要求，从2024年开始，我单位的项目支出预算由我单位自行编制，因此增幅较大。
2.收入情况。2024年度收入合计3683.18万元，与2023年度相比，增加3288.31万元，增长832.8%，主要原因是按县财政局统一安排和要求，从2024年开始，我单位的项目支出预算由我单位自行编制，因此增幅较大。其中：财政拨款收入3683.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3683.18万元，与2023年度相比，增加3288.31万元，增长832.8%，主主要原因是按县财政局统一安排和要求，从2024年开始，我单位的项目支出预算由我单位自行编制，因此增幅较大。其中：基本支出311.52万元，占8.46%；项目支出3371.66万元，占91.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位严格按照预算计划进行资金使用，确保收支平衡，实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3683.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3288.31万元，增长832.8%。主要原因是按县财政局统一安排和要求，从2024年开始，我单位的项目支出预算由我单位自行编制，因此增幅较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3683.18万元，与2023年度相比，增加3288.31万元，增长832.8%。主要原因是按县财政局统一安排和要求，从2024年开始，我单位的项目支出预算由我单位自行编制，因此增幅较大。较年初预算数减少198.63万元，下降5.1%。主要原因是按照县委、县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3683.18万元，与2023年度相比，增加3288.31万元，增长832.8%。主要原因是按县财政局统一安排和要求，从2024年开始，我单位的项目支出预算由我单位自行编制，因此增幅较大。较年初预算数减少198.63万元，下降5.1%。主要原因是按照县委、县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位严格按照预算计划进行资金使用，确保收支平衡，实行零结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出67.16万元，占1.82%，较年初预算数增加16.51万元，增长32.6%，主要原因是补缴2024年事业单位在职人员养老保险及职业年金。
（2）卫生健康支出14.21万元，占0.39%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出，实现了收支平衡，故无增减。
（3）节能环保支出87.00万元，占2.36%，较年初预算数增加87.00万元，增长100.0%，主要原因是增加三峡库区次及河流清漂作业项目资金，故该支出增幅较大。
（4）城乡社区支出3497.75万元，占94.97%，较年初预算数减少302.14万元，下降8.0%，主要原因是城管事务及数字化智慧平台项目指标调剂至上级单位巫溪县城市管理局使用，故该支出较年初预算下降幅度较大。
（5）住房保障支出17.06万元，占0.46%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出，人员及待遇标准保持稳定，故无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出311.52万元。其中：人员经费285.40万元，与2023年度相比，减少79.68万元，下降21.8%，主要原因是2023年提前预发了2024年超额绩效，因此人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金、绩效。公用经费26.12万元，与2023年度相比，减少3.67万元，下降12.3%，主要原因是严格执行预算管理，按需保障，过紧日子，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、培训费、维修（护）费、租赁费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.90万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照县委县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。较上年支出数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是中央八项规定严格执行以及预算监管与问责力度持续强化。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于我单位保障工作人员赴国外及港澳台地区进行公务活动所产生的国际旅费、食宿费等必要开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行预算管理，本年度无相关公务活动计划与支出安排，因此，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费用，因此，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，主要用于根据工作需要和规定标准，更新或新增公务车所需的车辆购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行车辆编制和预算管理，按需保障，未新增购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定，本年度未安排新车购置预算。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于保障我单位车辆的正常运行和日常维护，包括燃油、维修、保险等必要支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。
公务接待费2.90万元，主要用于接待按规定开展的必需公务接待活动，如：接待上级来巫指导工作，考察调研。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行厉行节约规定，严控接待标准和规模，确保费用零增长。较上年支出数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是严格执行厉行节约规定，严控接待标准和规模所致。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次298人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.32元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行会议计划和预算，规模及标准均无变化。本年度培训费支出0.30万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行培训计划和预算，规模及标准保持稳定，尽量安排线上培训，减少外出培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因我单位属于二级预算单位，国有资产占用使用情况由汇总级单位编报预算，因此我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购爱普生扫描仪一台，型号：爱普生（EPSON)DS-530II。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我部门有两个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1167.62万元，自评完成情况良好，附表详见报告最后附件。
部门整体绩效自评表
我单位未组织开展部门整体绩效自评，此表由汇总级单位填报。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展部门绩效评价，由汇总级单位填报。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520334
附件：环卫清运、清扫处置支出
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,683.18 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
67.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
14.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
87.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3,497.75 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
17.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,683.18 |
本年支出合计 |
57 |
3,683.18 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
3,683.18 |
总计 |
60 |
3,683.18 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,683.18 |
3,683.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,497.75 |
3,497.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,497.75 |
3,497.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,497.75 |
3,497.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,683.18 |
311.52 |
3,371.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,683.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
67.16 |
67.16 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,497.75 |
3,497.75 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,683.18 |
本年支出合计 |
59 |
3,683.18 |
3,683.18 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,683.18 |
总计 |
64 |
3,683.18 |
3,683.18 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,683.18 |
311.52 |
3,371.66 |
3,683.18 |
311.52 |
3,371.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
3,497.75 |
213.08 |
3,284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
268.86 |
302 |
商品和服务支出 |
26.12 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72.87 |
30201 |
办公费 |
10.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.35 |
30202 |
印刷费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
101.67 |
30205 |
水费 |
2.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.86 |
30206 |
电费 |
0.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.76 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.21 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.54 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.47 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.07 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.87 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
285.40 |
公用经费合计 |
26.12 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县环境卫生管理所 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
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合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
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机构运行信息决算表 | |||||
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单位：巫溪县环境卫生管理所 |
09表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
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（一）支出合计 |
2 |
2.90 |
（一）行政单位 |
26 |
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1．因公出国（境）费 |
3 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
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六、资产信息 |
28 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
5 |
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（一）车辆数合计（辆） |
29 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6 |
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1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
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3．公务接待费 |
7 |
2.90 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
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|
（1）国内接待费 |
8 |
2.90 |
3．机要通信用车 |
32 |
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其中：外事接待费 |
9 |
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4．应急保障用车 |
33 |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
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5．执法执勤用车 |
34 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
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七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
40 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
0.30 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
0.30 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
298 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.30 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
0.30 |
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二、会议费 |
22 |
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三、培训费 |
23 |
0.30 |
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四、差旅费 |
24 |
1.00 |
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附件
