一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县城市管理综合行政执法支队贯彻落实党中央、国务院和市委 、市政府关于城市管理工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政执法职能。
（2）承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化等城市管理相关的行政执法职能。
（3）承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。
（4）承担环境保护管理方面城市露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和城市恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶、纸钱等烟尘污染的行政执法职能。
（5）承担市场监管方面城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法职能，承担城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法职能。
（6）承担交通管理方面侵占城市道路的行政执法职能。
（7）承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政执法职能。
（8）负责城市管理综合行政执法违法违规案件查处。负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
（9）组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
（10）完成县委、县政府和县城管局交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位为巫溪县城市管理局所属 二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，机构规格为正科级，按照政府会计准则制度填报决算数据。本单位2024年在编人数为26人，均为事业人员，与去年相比，减少参公人员1名、非参公事业人员1人，其原因在于2024年预算行政、事业支出分开编报的机制，2024年年初减少编制本单位在编人员参公人员刘齐兵预算，其预算由上级主管部门县城管局统一编制，2024年年中我单位调动至其他单位事业人员1人，故本年度人数较去年减少2人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1284.73万元，支出总计1284.73万元。收、支与2023年度相比，增加771.84万元，增长150.5%，主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收、支较上年增幅较大。
2.收入情况。2024年度收入合计1284.73万元，与2023年度相比，增加771.84万元，增长150.5%，主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收入较上年增幅较大。其中：财政拨款收入1284.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1284.73万元，与2023年度相比，增加771.84万元，增长150.5%，主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体支出较上年增幅较大。其中：基本支出429.01万元，占33.39%；项目支出855.71万元，占66.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无财政拨款以外的其他资金来源，无多余资金，故年初和年末均无结转和结余，该数据较上年无变化，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1284.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加771.84万元，增长150.5%。主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收、支出较上年增幅较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1284.73万元，与2023年度相比，增加771.84万元，增长150.5%。主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收入较上年增幅较大。较年初预算数增加48.40万元，增长3.9%。主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收入较上年增幅较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1284.73万元，与2023年度相比，增加771.84万元，增长150.5%。主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体支出较上年增幅较大。较年初预算数增加48.40万元，增长3.9%。主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收入较上年增幅较大。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无财政拨款以外的其他资金来源，无多余资金，故年初和年末均无结转和结余，该数据较上年无变化，与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出73.00万元，占5.68%，较年初预算数增加23.46万元，增长47.4%，主要原因是我单位补缴了部分养老保险和职业年金。
（2）卫生健康支出19.66万元，占1.53%，较年初预算数无增减。
（3）城乡社区支出1168.47万元，占90.95%，较年初预算数增加24.94万元，增长2.2%，主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收入较上年增幅较大。
（4）住房保障支出23.59万元，占1.84%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出429.01万元。其中：人员经费391.69万元，与2023年度相比，减少80.13万元，下降17.0%，主要原因是2023年提前预发2023年部分超额绩效，故今年数据较上年减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障以及住房公积金支出等。公用经费37.32万元，与2023年度相比，减少3.75万元，下降9.1%，主要原因是（1）日常公用经费本年度年初预算在编人员较上年减少，故相对于的经费减少。（2）我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收入较上年增幅较大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业费、差旅费、租赁费、公车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是按照县委、县府“压减开支，过紧日子”的要求，严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。无上年结转用于三公经费的情况。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度我单位无因公出国（境）人员，故未产生该费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度我单位未采购公务车，故未产生该费用。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度我单位未对公务车运行进行维护，故未产生该费用。
公务接待费3.90万元，主要用于接待上级来巫指导工作、周边区县相互交流学习执法经验及“强转树”专项行动考核工作事项接待等支出，2024年本单位人均接待费86.67元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算控制执行，认真落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是我单位严格按照预算控制执行，认真落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.30万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是往年年初预算经验不足预算粗放，预算时未分配会议费，故从决算取数上看上年度无会议费支出。本年度培训费支出0.50万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是往年年初预算经验不足预算粗放，预算时未分配培训费，故从决算取数上看上年度无培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数减少41.07万元，下降100.0%，主要原因是我单位2024年严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减相关支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金855.71万元，自评完成情况良好。相关项目支出绩效评价表见附件1、附件2。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价，由汇总级单位填报。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520334
附件：1.2024年度二级项目绩效自评表（关于请求拨付违法建设治理联合执法运行经费的请示（巫溪违建治理【2024】1号)〕
2.2024年度二级项目绩效自评表（城管执法和治违支出）
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,284.73 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
73.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
19.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,168.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
23.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,284.73 |
本年支出合计 |
57 |
1,284.73 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,284.73 |
总计 |
60 |
1,284.73 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,284.73 |
1,284.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,168.47 |
1,168.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,168.47 |
1,168.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
1,168.47 |
1,168.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,284.73 |
429.01 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,284.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
19.66 |
19.66 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,168.47 |
1,168.47 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,284.73 |
本年支出合计 |
59 |
1,284.73 |
1,284.73 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,284.73 |
总计 |
64 |
1,284.73 |
1,284.73 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,284.73 |
429.01 |
855.71 |
1,284.73 |
429.01 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
1,168.47 |
312.76 |
855.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
389.09 |
302 |
商品和服务支出 |
33.03 |
310 |
资本性支出 |
4.29 |
|
30101 |
基本工资 |
106.76 |
30201 |
办公费 |
13.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.76 |
30202 |
印刷费 |
0.95 |
31002 |
办公设备购置 |
4.29 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
149.19 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.12 |
30206 |
电费 |
2.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.52 |
30207 |
邮电费 |
1.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.48 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.61 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.36 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.06 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.25 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
391.69 |
公用经费合计 |
37.32 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：巫溪县城市管理综合行政执法支队 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
3.90 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
3.90 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
3.90 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
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七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
26 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
450 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
0.30 |
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三、培训费 |
23 |
0.50 |
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四、差旅费 |
24 |
1.50 |
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附件1
附件2
