一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县公园绿化管理所紧紧围绕持续推进城市公园绿化提档升质，全面提升城市公园管理水平，着力提升人居环境，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职能职责是：
1.负责城区综合公园、儿童公园、动物园、植物园、游乐园、广场及其他专类公园的日常管理。
2.制定对城区公园、广场管理的各项规章制度并组织实施。
3.负责城区公园、广场内植物、市政基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作。
4.负责城区公园内生态环境保护，落实有关污染防治措施。
5.负责城区公园内安全保卫工作，依法协助有关部门查处公园内的违法行为。
6.负责城区公园内环境卫生管理工作。
7.宣传、贯彻执行园林绿化法规，参与编制城市园林绿化规划。
8.负责城市绿化的行业管理和城市绿化工程设计、施工单位的资质审查；组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地等绿地建设。
9.并负责管理维护及其附属设施的保护，处理违反《重庆园林绿化管理条例》和有关法规的各类违章事件。
（二）机构设置
1.综合办公室：宣传党的方针、政策，做好政策文件的贯彻落实工作；负责党建及党风廉政建设工作，做到上传下达；公文、信函处理、立卷归档工作；文印及印鉴管理工作；综合性文字材料，工作计划、总结等起草工作；负责财务、人事管理；完成领导交办的其它工作。
2.绿化管护办公室：负责城区公园绿化的管护工作。
3.人员情况：本单位2024年在编人数为15人，均为事业人员，与去年相比，调离1人、新进1人，人数与上年持平。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计783.21万元，支出总计783.21万元。收、支与2023年度相比，增加521.66万元，增长199.5%，主要原因是我单位往年项目是由上级主管部门县城管局统一编制，从本年度起我单位项目预算均由本级编制、执行，故本年度总体收入、支出较上年增幅较大。
2.收入情况。2024年度收入合计783.21万元，与2023年度相比，增加521.66万元，增长199.5%，主要原因是2024年以前我单位项目由主管部门编制，2024年起项目由本单位编制执行。其中：财政拨款收入783.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计783.21万元，与2023年度相比，增加521.66万元，增长199.5%，主要原因是2024年以前我单位项目由主管部门编制，2024年起项目由本单位编制执行。其中：基本支出248.08万元，占31.68%；项目支出535.13万元，占68.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计783.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加521.66万元，增长199.5%。主要原因是2024年以前我单位项目由主管部门编制，2024年起项目由本单位编制执行。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入783.21万元，与2023年度相比，增加521.66万元，增长199.5%。主要原因是2024年以前我单位项目由主管部门编制，2024年起项目由本单位编制执行。较年初预算数减少0.53万元，下降0.1%。主要原因是正式人员新进、调出，职务职级存在差距。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出783.21万元，与2023年度相比，增加521.66万元，增长199.5%。主要原因是2024年以前我单位项目由主管部门编制，2024年起项目由本单位编制执行。较年初预算数减少0.53万元，下降0.1%。主要原因是本年正式人员新进、调出，职务职级存在差距。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年实行零结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出47.35万元，占6.05%，较年初预算数增加11.89万元，增长33.5%，主要原因是2024年年底补缴我单位正式人员养老保险、职业年金差额单位部分。
（2）卫生健康支出10.82万元，占1.38%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出。
（3）城乡社区支出712.05万元，占90.91%，较年初预算数减少12.42万元，下降1.7%，主要原因是2024年年初较上年正式人员减少1人（调离至其它单位），2024年10月新招正式人员1人，人数虽与上年持平，相关月份的福利待遇差额依旧存在。
（4）住房保障支出12.99万元，占1.66%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出248.08万元。其中：人员经费229.30万元，与2023年度相比，减少13.25万元，下降5.5%，主要原因是2023年提前预发2023年部分超额绩效，故今年数据较上年减少。人员经费用途主要包括核发我单位正式人员工资、五险一金等相关福利待遇等费用。公用经费18.79万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降1.1%，主要原因是应财政要求逐年下降编制公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、印刷费、差旅费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出。较上年支出数减少0.01万元，下降2.0%，主要原因是在于严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度我单位无因公出国（境）人员，故未产生该费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度我单位未采购公务车，故未产生该费用。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度我单位未对公务车运行进行维护，故未产生该费用。
公务接待费0.49万元，主要用于接待上级来巫指导工作、周边区县相互交流学习园林绿化管理工作经验。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出。较上年支出数减少0.01万元，下降2.0%，主要原因是在于严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费77.78元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.35万元，与2023年度相比，无增减。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我单位属于二级预算单位，国有资产占用使用情况由上级机关（巫溪县城市管理局）编制预算，因此我单位资产未纳入部门预算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购购置国产电脑2台。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
我单位为二级预算单位，部门整体绩效自评由汇总级单位填报，根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金535.13万元。
项目支出绩效自评表详见附件。
（二）部门绩效评价情况
我单位为二级预算单位，未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520334
附件：公园绿化管护支出二级项目绩效自评表
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
783.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
47.35 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
10.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
712.05 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
12.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
783.21 |
本年支出合计 |
57 |
783.21 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
783.21 |
总计 |
60 |
783.21 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
783.21 |
783.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
712.05 |
712.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
528.79 |
528.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
528.79 |
528.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
783.21 |
248.08 |
535.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
712.05 |
176.93 |
535.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
183.27 |
0.00 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
183.27 |
0.00 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
528.79 |
176.93 |
351.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
528.79 |
176.93 |
351.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
783.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
47.35 |
47.35 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
712.05 |
712.05 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
783.21 |
本年支出合计 |
59 |
783.21 |
783.21 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
783.21 |
总计 |
64 |
783.21 |
783.21 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
783.21 |
248.08 |
535.13 |
783.21 |
248.08 |
535.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
712.05 |
176.93 |
535.13 |
712.05 |
176.93 |
535.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.27 |
0.00 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.27 |
0.00 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.79 |
176.93 |
351.86 |
528.79 |
176.93 |
351.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.79 |
176.93 |
351.86 |
528.79 |
176.93 |
351.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.57 |
302 |
商品和服务支出 |
17.48 |
310 |
资本性支出 |
1.31 |
|
30101 |
基本工资 |
59.49 |
30201 |
办公费 |
11.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.04 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
1.31 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
88.54 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.33 |
30206 |
电费 |
0.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.54 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.82 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.45 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.73 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.25 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
229.30 |
公用经费合计 |
18.79 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：巫溪县公园绿化管理所 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
0.49 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.49 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.49 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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7．离退休干部用车 |
36 |
|
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1.21 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1.21 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
63 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1.21 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1.21 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.35 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
0.50 |
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附件
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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状态：部门审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
公园绿化管护支出 |
项目编码： |
50023824T000004111683 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
053-巫溪县城市管理局 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
刘桂林 |
联系电话： |
18290519308 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,832,651.00 |
1,832,651.00 |
1,832,651.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,832,651.00 |
1,832,651.00 |
1,832,651.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,832,651.00 |
1,832,651.00 |
1,832,651.00 |
100 |
|
| ||||
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
配合城市管理局推动“实施城市空间美化行动”实施，确保城市建成区内绿地率≥35%、绿化覆盖率≥40%的指标要求，行道树不缺株、绿地无裸露；保证公共绿地达到重庆市二级管护标准，体现功能性、景观性、观赏性；确保公园设施设备正常运行，道路及设施完整、安全，维护及时；亭廊设施外观无破损，功能基本完善，无安全隐患。 |
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完成乔木补植206株，行道树不缺株、绿地无裸露；城市建成区内绿地率及绿化覆盖率完好，绿化管护效果良好；公园设施设备及时维修使其正常运行；亭廊设施外观无破损，功能基本完善，无安全隐患。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补植乔木数 |
株 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
对洪水、大风等自然灾害造成乔木损毁及死亡进行补植。 |
|
城市建成区内绿地率 |
% |
≥ |
35 |
40.55 |
15.86 |
100 |
20 |
20 |
是 |
对凤马大道进行坡坎崖绿化治理 |
|
安全隐患消除率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
对大型的枯死乔木进行排危，公园设施设备及时维修。 |
|
市民支持率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
市民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
