巫溪县上磺镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县上磺镇人民政府设置综合办事机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室、乡村振兴办。
巫溪县上磺镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动和就业社会保障服务所、退役军人服务站综合行政执法大队。
纳入2022年预算的人员共55人，其中在职在编52人，“三支一扶”3人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年预算总收入2231.13万元（其中：年初预算数2006.81万元，上年结转224.32万元）。2021年年初预算数为1932.32万元，收入较去年增加74.49万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加225.9万元，文化旅游体育与传媒支出减少27.18万元，社会保障和就业支出减少44.59万元，卫生健康支出增加2.46万元，农林水支出减少85.23万元，住房保障支出增加3.12万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2006.81万元，其中：一般公共服务支出733.1万元，教育支出 万元，社会保障和就业支出720万元，卫生健康支出37.87万元，农林水支出467.99万元，住房保障支出47.84万元。支出较去年增加74.9268万元，主要是基本支出增加456.3404万元，项目支出减少381.4136万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2006.81万元，一般公共预算财政拨款支出2006.81万元，比2021年增加74.49万元。其中：基本支出1029.2万元，比2021年增加455.9036万元，主要原因是2022年比2021年新增干部6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出977.62万元，比2021年减少381.4136万元，主要原因是脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接，脱贫攻坚支出大量减少。
2022年政府性基金预算收入 0 万元，上磺镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算17万元，2021年三公”经费预算25.5万元，2022年比2021年减少8.5万元。其中：2022年公务接待费5万元，2021年公务接待费17.5万元，2022年比2021年减少12.5万元，主要原因是脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接，公务接待的次数和每次接待人数减少；2022年公务用车运行维护费8万元，2021年公务用车运行维护费12万元,2022年比2021年增加4万元，主要原因是2022年预算增加了一辆清洁用车，同时公车使用年限较长，维修次数增多。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费146.84万元，比上年减少11.56万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.79万元：政府采购货物预算10.79万元、政府采购服务预算16万元，均为一般公共预算拨款。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款977.61588万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2 辆，社区垃圾车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆。房屋面积7305平方米，价值为1817533.2元。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2022年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：林挥淇 联系方式：51713016
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