重庆市巫溪县胜利乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

胜利乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关，主要职责为：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。

行政人员截止2024年12月实有在职人员16人，原18人，有两个人调走了。事业人员截止2024年12月实有在职人员12人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1882.07万元，支出总计1882.07万元。收、支与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%，主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。

2.收入情况。2024年度收入合计1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%，主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。其中：财政拨款收入1882.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%，主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。其中：基本支出744.75万元，占39.57%；项目支出1137.31万元，占60.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年年末结转和结余均为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1882.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少953.20万元，下降33.6%。主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%。主要原因是本部门有2个人调走，人员经费减少部分。另今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。较年初预算数增加980.63万元，增长108.8%。主要原因是后期追加了农村公路灾后重建项目、2024年黑臭水体整治项目、胜利乡下阳和烤房屋后滑坡救灾项目、胜利乡疏浚保安项目、蚕桑产业化基地生产房建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1882.07万元，与2023年度相比，减少953.20万元，下降33.6%。主要原因是今年单位进行机构改革，人员进行了拆分，12个人分到事业单位，2个人调走，导致一般公共预算财政拨款人员经费减少。且今年项目资金减少，具体项目有蔬菜大棚建设项目，烟草烤房建设等项目没有了。较年初预算数增加980.63万元，增长108.8%。主要原因是后期追加了农村公路灾后重建项目、2024年黑臭水体整治项目、胜利乡下阳和烤房屋后滑坡救灾项目、胜利乡疏浚保安项目、蚕桑产业化基地生产房建设等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款收入与支出持平，无结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出512.19万元，占27.21%，较年初预算数增加22.21万元，增长4.5%，主要原因是2022-2023年公务员年度考核奖和2024年度12月统发工资指标等预算追加了。

（2）社会保障与就业支出118.60万元，占6.30%，较年初预算数增加20.33万元，增长20.7%，主要原因是增加发放一人一次性退休补贴及2024年临时救助分配增加。

（3）卫生健康支出31.88万元，占1.69%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（4）节能环保支出60.19万元，占3.20%，较年初预算数增加60.19万元，增长100.0%，主要原因是2024年度生态护林员工资增加，2024年生态环境突出问题整治县级补助资金增加。

（5）农林水支出1056.54万元，占56.14%，较年初预算数增加817.15万元，增长341.4%，主要原因是涉农衔接资金471.91万元，其他项目资金追加345.24万元。

（6）住房保障支出59.93万元，占3.18%，较年初预算数增加18.00万元，增长42.9%，主要原因是下达2024年农村危房改造补助资金增加。

（7）灾害防治及应急管理支出42.74万元，占2.27%，较年初预算数增加42.74万元，增长100.0%，主要原因是2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）、2024年“7.8—7.15”洪涝灾害县级预备费救灾资金、2024年“7.8—7.15”洪涝灾害县级预备费救灾资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出744.75万元。其中：人员经费648.54万元，与2023年度相比，增加12.68万元，增长2.0%，主要原因是部分职工晋级，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费96.21万元，与2023年度相比，增加4.81万元，增长5.3%，主要原因是24年公务用车费用和会议费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.40万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加0.08万元，增长0.6%，主要原因是公务用车更换轮胎增加0.4万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是2023年和2024年都没有因公出国（境）费用开支。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年和2024年都没有公务车购置费用开支。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于文件交换、乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，按照年初预算数执行。较上年支出数增加0.40万元，增长6.1%，主要原因是主要今年更换车辆轮胎0.4万元。

公务接待费6.40万元，主要用于接待县内其它部门到我乡学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是全年实际支出严格按照预算执行。较上年支出数减少0.32万元，下降4.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次337人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费189.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.10万元，与2023年度相比，增加5.61万元，增长376.5%，主要原因是今年因为机构变更，以及新增了部分项目导致会议增加，会议费增加。本年度培训费支出1.50万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长12.8%，主要原因是今年因为机构变更，以及新增了部分项目导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出71.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。机关运行经费较上年支出数增加16.10万元，增长29.0%，主要原因是今年因为机构变更，以及新增了部分项目导致会议增加，信息网络费用等增加，导致机关运行经费支出数增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额197.76万元，其中：政府采购货物支出197.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额197.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额197.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。今年涉及两笔采购，都是分散采购，一个是巫溪县2023年胜利乡蚕桑产业化基地智能设备建设项目，实现150人户均增收1000元以上，金额1,190,000.00元。另一个是胜利乡烟叶烤房设备采购项目，主要是采购的轻钢保温结构烤房及配套机器设备等，能对烟叶进行安全有效烘烤，金额787,600.00元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,137.31万元。

部门整体绩效自评表（见附件1）

项目支出绩效自评表（见附件2）

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    023-51638005

附件1：部门整体绩效自评表

附件2：项目支出绩效自评表

附件1

附件2