重庆市巫溪县胜利乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位承担农业、畜牧、水产、林业、水利、工业、服务业、科技等领域的技术推广和服务工作，开展相关业务培训，促进一、二、三产业融合发展。承担辖区内动物疫病检测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作。开展植物疫病的田间调查上报、行业调查，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。

（二）机构设置

本单位包含5个事业单位，便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、基层治理服务中心。其中：全额拨款的事业单位5个。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计230.27万元，支出总计230.27万元。收、支与2023年度相比，增加230.27万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。

2.收入情况。2024年度收入合计230.27万元，与2023年度相比，增加230.27万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。其中：财政拨款收入230.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计230.27万元，与2023年度相比，增加230.27万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。其中：基本支出230.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计230.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加230.27万元，增长100.0%。主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入230.27万元，与2023年度相比，增加230.27万元，增长100.0%。主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。较年初预算数减少1.18万元，下降0.5%。主要原因是2024年度12月统发工资指标追加，年底根据要求回收了超额绩效和结算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出230.27万元，与2023年度相比，增加230.27万元，增长100.0%。主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。较年初预算数减少1.18万元，下降0.5%。主要原因是2024年度12月统发工资指标追加，年底根据要求回收了超额绩效和结算支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年结转和结余皆为0。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出175.59万元，占76.26%，较年初预算数减少10.86万元，下降5.8%，主要原因是2024年度12月统发工资指标追加，年底根据要求回收了超额绩效和结算支出。

（2）社会保障与就业支出33.15万元，占14.40%，较年初预算数增加9.67万元，增长41.2%，主要原因是县级财力2024年结算支出追加。

（3）卫生健康支出9.78万元，占4.25%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出11.74万元，占5.10%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出230.27万元。其中：人员经费205.65万元，与2023年度相比，增加205.65万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费24.61万元，与2023年度相比，增加24.61万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.40万元，较年初预算数无增减，主要原因是全年实际支出严格按照预算执行。较上年支出数增加3.40万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。本年新增12次公务接待，主要是工作餐。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是2023年和2024年都没有因公出国（境）费用开支。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年和2024年都没有公务车购置费用开支。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未配置公务用车，故公务车运行维护费为0。

公务接待费3.40万元，主要用于接待县内其它部门到我乡学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是全年实际支出严格按照预算执行。较上年支出数增加3.40万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，故今年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次179人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费189.94元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。本年度培训费支出0.50万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数据比上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是2024年农业服务中心为新增编报单位，上年数为0，本年数也为0，故机关运行经费支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位财政拨款项目支出资金0万元，部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表为空。

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 023-51638005