巫溪县通城镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2. 负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3. 负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4. 负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5. 负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6. 承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术培训和服务，推广体系管理，促进农业发展，同时完成党委政府安排的其他工作。

7. 完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

1. 基层治理综合指挥室

承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。

2. 党的建设办公室

主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。

3. 经济发展办公室

主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。

4. 民生服务办公室

主要负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。

5. 平安法治办公室

主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。

6. 便民服务中心(退役军人服务站)

承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等退役军人服务工作。指导村（社区）开展便民服务工作。

7. 综合行政执法大队

集中行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。根据执法事项清单，开展综合行政执法工作。协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

8. 农业服务中心

承担农业、畜牧、水产、林业、水利、工业、服务业、科技等领域的技术推广和服务工作，开展相关业务培训，促进一、二、三产业融合发展。承担辖区内动物疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作。开展植物疫病的田间调查上报、行业调查，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。

9. 新时代文明实践服务中心

承担新时代文明实践和精神文明建设服务工作，统筹志愿服务工作。承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等方面的服务工作。承担辖区内文化体育阵地建设。组织开展各类文体活动。

10. 基层治理服务中心

承担网格、微网格设置优化有关事务性和服务性工作，统筹协调网格治理团队有关事项。承担物业管理服务工作。为社会组织和群众提供服务。协助开展基层治理智治平台运行、监测相关工作为基层治理提供服务。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

2024年度收入总计9863.77万元，支出总计9863.77万元。收、支与2023年度相比，增加553.73万元，增长6.0%，主要原因是主要原因是通城镇大力发展青脆李、蚕桑、中药材、烤烟等产业，增加了烟草产业发展项目、清泉村田间耕作便道建设、玉泉村烟叶示范基地建设项目、晚李产业发展、青梅村晚李示范基地建设等基础设施建设项目。项目资金增加，因此总体收支增加。

2. 收入情况

2024年度收入合计9863.77万元，与2023年度相比，增加553.73万元，增长6.0%，主要原因是主要原因是通城镇大力发展青脆李、蚕桑、中药材、烤烟等产业，增加了烟草产业发展项目、清泉村田间耕作便道建设、玉泉村烟叶示范基地建设项目、晚李产业发展、青梅村晚李示范基地建设等基础设施建设项目。项目资金增加，因此总体收支增加。其中：财政拨款收入9863.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况

2024年度支出合计9863.77万元，与2023年度相比，增加553.73万元，增长6.0%，主要原因是主要原因是通城镇大力发展青脆李、蚕桑、中药材、烤烟等产业，增加了烟草产业发展项目、清泉村田间耕作便道建设、玉泉村烟叶示范基地建设项目、晚李产业发展、青梅村晚李示范基地建设等基础设施建设项目。项目资金增加，因此总体收支增加。其中：基本支出1160.04万元，占11.76%；项目支出8703.73万元，占88.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况

2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9863.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加553.73万元，增长6.0%。主要原因是主要原因是通城镇大力发展青脆李、蚕桑、中药材、烤烟等产业，增加了烟草产业发展项目、清泉村田间耕作便道建设、玉泉村烟叶示范基地建设项目、晚李产业发展、青梅村晚李示范基地建设等基础设施建设项目。项目资金增加，因此总体收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入7458.59万元，与2023年度相比，减少1388.25万元，下降15.7%。主要原因是2024年很多项目，比如中兴村水毁挡土墙修复工程、通城村饮水保障提升工程、清泉村沟渠整治等基建项目未完工验收，未支付项目工程款。较年初预算数增加5997.34万元，增长410.4%。主要原因是年中追加了通城镇2024年蔬菜产业园种植及配套设施建设、辣椒加工厂建设、庭院经济配套设施、晚李产业基础配套以工代赈等项目，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7458.59万元，与2023年度相比，减少1388.25万元，下降15.7%。主要原因是2024年很多项目，比如中兴村水毁挡土墙修复工程、通城村饮水保障提升工程、清泉村沟渠整治等基建项目未完工验收，未支付项目工程款。较年初预算数增加5997.34万元，增长410.4%。主要原因是年中追加了通城镇2024年蔬菜产业园种植及配套设施建设、辣椒加工厂建设、庭院经济配套设施、晚李产业基础配套以工代赈等项目。

3. 结转结余情况

2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

4. 比较情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1199.51万元，占16.08%，较年初预算数增加429.41万元，增长55.8%，主要原因是年中追加了退休人员的健康疗养费及乡村振兴有关经费。

（2）公共安全支出99.84万元，占1.34%，较年初预算数增加99.84万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了长红村红色法治教育宣传基地和2023年第二批政法转移资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出241.30万元，占3.24%，较年初预算数增加241.30万元，增长100.0%，主要原因是年中追加长红村红军泉及相关配套项目，云台村基层公共文化服务中心（云台书院）建设项目，通城镇文化服务中心建设、图书馆直属分管24小时乡村书屋及非遗展厅，2022年宣传思想文化专项资金和2024年中央支持地方公共文化服务体系建设—新型文化空间。

（4）社会保障与就业支出386.60万元，占5.18%，较年初预算数增加152.60万元，增长65.2%，主要原因是年中追加综合办公楼提升项目，2024年临时救助等其他费用。

（5）卫生健康支出50.12万元，占0.67%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行职工保险标准。

（6）节能环保支出66.67万元，占0.89%，较年初预算数增加66.67万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2024年生态环境问题整治项目及2024年生态护林员。

（7）农林水支出4952.79万元，占66.40%，较年初预算数增加4611.30万元，增长1350.4%，主要原因是年中追加2023年烤烟分成52.89万元，2022年国土绿化项目，乡村绿化项目，2023—2024年通组公路建设（第一批）通城镇云台村公路，通城镇2023年中兴村至清泉村连接道路建设工程等项目支出。

（8）交通运输支出291.68万元，占3.91%，较年初预算数增加291.68万元，增长100.0%，主要原因是年中追加通城村农村公路安全整治工程，2024年8月通城镇农村公路项目，通城镇张家垭子至刘家垭子公路等其他项目支出。

（9）商业服务业等支出20.00万元，占0.27%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.0%，主要原因是增加通城镇镇村电商站点升级改造项目。

（10）住房保障支出77.04万元，占1.03%，较年初预算数增加11.50万元，增长17.6%，主要原因是年中追加危房改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出73.04万元，占0.98%，较年初预算数增加73.04万元，增长100.0%，主要原因是年中追加应急资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1160.04万元。其中：人员经费1025.61万元，与2023年度相比，增加25.37万元，增长2.5%，主要原因是年中追加事业单位各项保险支出。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。公用经费134.42万元，与2023年度相比，增加7.09万元，增长5.6%，主要原因是我镇是乡村振兴重点乡镇，任务重，工作繁忙，办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2405.18万元，与2023年度相比，增加1941.98万元，增长419.3%，主要原因是年中追加美丽宜居示范镇及通城镇片区老旧小区改造提升项目。本年支出2405.18万元，与2023年度相比，增加1941.98万元，增长419.3%，主要原因是年中追加美丽宜居示范镇及通城镇片区老旧小区改造提升项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.89万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公车运行维护费减少了0.01万元，本镇严格按照“三公”经费要求，压减开支，严格控制三公经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.08万元，下降5.4%，主要原因是本镇严格按照“三公”经费要求，压减开支，严格控制三公经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门为基层乡镇人民政府，无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位今年未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未购置公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位今年未购置公务车。

公务车运行维护费6.99万元，主要用于车辆保险、维修及公务车油费，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是2024年油费减少，较上年支出数减少0.99万元，下降12.4%，主要原因是我单位严重执行中央八项规定，2024年公务用车油费减少。

公务接待费11.90万元，主要用于接待接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.09万元，下降0.8%，主要原因是严控公务接待支出，相关单位莅临检查安排到食堂自助餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次2645人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.51万元，与2023年度相比，增加0.39万元，增长9.5%，主要原因是我单位为乡村振兴重点乡镇，工作任务重，各种会议，安排布置工作较多。本年度培训费支出0.17万元，与2023年度相比，减少0.12万元，下降41.4%，主要原因是我单位在召开会议时，一起召开培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.99万元，水费2万元，电费5.73万元，差旅费10.79万元，会议费0.07万元，公务接待费11.90万元，工会经费1.42万元，福利费2.95万元，公务用车运行维护费6.99万元，其他交通费24.3万元，其他商品和服务支出4.26万元，办公用品购置2万元。机关运行经费较上年支出数增加1.39万元，增长1.5%，主要原因是办公费增加15.09万元，水费增加2万元，电费减少3.14万元，差旅费减少12.85万元，会议费增加0.07万元，公务接待费减少0.09万元，工会经费减少0.2万元，福利费减少0.41万元，公务用车运行维护费减少0.99万元，其他交通费用家烧4.35万元，办公购置增加2万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1634.32万元，其中：政府采购货物支出544.00万元、政府采购工程支出1090.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1634.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1084.51万元，占政府采购支出总额的66.36 %。主要用于采购通城镇凉风村智能化蚕桑设备采购项目及通城镇食品加工设备采购等项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对137个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评137项，涉及资金8703.73万万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

部门整体绩效自评表（见附件1）

项目支出绩效自评表（见附件2）

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51516005

附件1

附件2