巫溪县土城镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2.政府职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（4）保障农村集体经济组织应有的自主权;
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
（7）办理上级人民政府交办的其它事项
（二）机构设置
巫溪县土城镇人民政府根据职能职责设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民生服务办公室5个内设机构；同时下设便民服务中心（退役军人事务中心）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、基层治理服务中心5个事业单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3256.88万元，支出总计3256.88万元。收、支与2023年度相比，增加592.93万元，增长22.3%，主要原因是我单位新设机构-巫溪县土城镇产业发展服务中心，且政府加大推进农业现代化力度，增加了对森林、水资源和生态环境的保护与恢复项目投入，增加了对农村基础设施和公共服务的项目投入；增加了自然灾害补贴项目等，所以导致项目收支总体增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3256.88万元，与2023年度相比，增加592.93万元，增长22.3%，主要原因是我单位新设机构，且政府推进农业现代化，增加了对农业基础设施、科技研发和农民培训的项目投入，农委、交委、应急局等部门下达项目增多，导致项目收入总体增加。其中：财政拨款收入3256.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3256.88万元，与2023年度相比，增加592.93万元，增长22.3%，主要原因是我单位新设机构，导致项目支出总体增加。其中：基本支出866.75万元，占26.61%；项目支出2390.14万元，占73.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3256.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加592.93万元，增长22.3%。主要原因是农林水收支类增加，2024年度乡村振兴项目基础设施建设项目数量多于2023年度乡村振兴项目基础设施建设项目，增加了巫溪县土城镇2024年魔芋种植项目，巫溪县土城镇土城社区2024年鲟鱼基地建设项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3243.96万元，与2023年度相比，增加580.01万元，增长21.8%。主要原因是农林水收入及下设单位收入增加，2024年度乡村振兴项目基础设施建设项目数量多于2023年度乡村振兴项目基础设施建设项目，增加了巫溪县土城镇2024年魔芋种植项目，巫溪县土城镇土城社区2024年鲟鱼基地建设项目。较年初预算数增加2102.09万元，增长184.1%。主要原因是2024年度年中加大了对巫溪县土城镇2024年魔芋种植项目，巫溪县土城镇土城社区2024年鲟鱼基地建设项目等项目的投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3243.96万元，与2023年度相比，增加580.01万元，增长21.8%。主要原因是农林水支出及下设单位支出增加，2024年度乡村振兴项目基础设施建设项目数量多于2023年度乡村振兴项目基础设施建设项目，增加了巫溪县土城镇2024年魔芋种植项目，巫溪县土城镇土城社区2024年鲟鱼基地建设项目。较年初预算数增加2102.09万元，增长184.1%。主要原因是农林水支出及下设单位支出增加，2024年度年中加大了对巫溪县土城镇2024年魔芋种植项目，巫溪县土城镇土城社区2024年鲟鱼基地建设项目等项目的投入。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出616.06万元，占18.99%，较年初预算数增加5.62万元，增长0.9%，主要原因是相关业务拓展，新增临时性工作任务，相应增加了一般公共服务方面的费用支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出1.39万元，占0.04%，较年初预算数增加1.39万元，增长100.0%，主要原因是为积极响应上级关于文化旅游体育与传媒领域高质量发展的政策导向，开展了乡村特色文化活动策划与组织，挖掘和传承乡村优秀传统文化；同时，加大了对本地文化资源的宣传推广力度，制作高质量宣传资料、拓展线上宣传渠道等。
（3）社会保障与就业支出181.56万元，占5.60%，较年初预算数增加28.58万元，增长18.7%，主要原因是落实社保提标政策，提高在职及退休人员社保待遇，且人员增加，致使支出上升。
（4）卫生健康支出39.62万元，占1.22%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.4%，主要原因是优化医疗费用管理，减少不必要的医疗开支，控制了费用增长。
（5）节能环保支出60.32万元，占1.86%，较年初预算数增加60.32万元，增长100.0%，主要原因是为积极响应国家绿色发展战略，切实改善本地生态环境质量，政府加大了节能环保领域的工作力度。新增了农村生活污水处理设施建设项目等。这些项目的实施需要相应的资金支持，由于年初未将其纳入预算范畴，从而导致节能环保支出较年初预算全额增加。
（6）城乡社区支出64.93万元，占2.00%，较年初预算数增加64.93万元，增长100.0%，主要原因是为提升城乡社区居民的生活品质，促进社区和谐发展，政府根据前期调研结果，精心谋划并实施了多项城乡社区建设项目，包括环境整治项目、社区公共服务设施配套项目等。这些项目的推进需要大量资金，由于年初未做预算安排，使得城乡社区支出较年初预算出现全额增长。
（7）农林水支出1882.30万元，占58.02%，较年初预算数增加1596.55万元，增长558.7%，主要原因是本年度积极响应乡村振兴战略，加大了对农业农村水利领域的投入，新增多个农业产业扶持、水利设施建设项目，导致相关经费支出增加。
（8）交通运输支出290.97万元，占8.97%，较年初预算数增加290.97万元，增长100.0%，主要原因是为进一步完善本地交通网络，提升交通运输能力，促进区域经济发展，政府加大了交通运输领域的投入。经统筹规划，启动了多项重要的交通运输建设项目，如农村公路拓宽改造项目等。这些项目的开展需要充足的资金保障，由于年初未将其纳入预算体系，导致交通运输支出较年初预算全额增加。
（9）住房保障支出71.16万元，占2.19%，较年初预算数增加18.25万元，增长34.5%，主要原因是提高职工住房补贴标准，且新增符合住房保障条件人员，导致住房保障支出增长。
（10）灾害防治及应急管理支出35.65万元，占1.10%，较年初预算数增加35.65万元，增长100.0%，主要原因是本年加大了灾害防治力度，增加了相关灾后重建项目，如巫溪县2024年土城镇农村公路灾后重建项目和巫溪县2024年土城镇疏浚保安项目等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出866.75万元。其中：人员经费741.55万元，与2023年度相比，减少11.45万元，下降1.5%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，优化人员经费配置，对部分津补贴发放进行规范调整使得人员经费支出相应下降。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助等。公用经费125.20万元，与2023年度相比，增加5.60万元，增长4.7%，主要原因是业务量增长，增加了办公设备购置、办公用品消耗，导致公用经费上升。公用经费用途主要包括办公费、交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收入12.92万元，与2023年度相比，增加12.92万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是无上年决算数据，增加数为全年决算数。本年支出12.92万元，与2023年度相比，增加12.92万元，增长100.0%，主要原因是上年无该项目类支出且今年新增用于社会福利的彩票公益金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.30万元，较年初预算数减少1.70万元，下降17.0%，主要原因是强化“三公”经费预算编制审核，设定严格支出上限，执行中严格审批，杜绝超预算支出。较上年支出数减少0.44万元，下降5.0%，主要原因是优化了公务接待，规范接待流程和标准，减少非必要接待，控制陪餐人数和接待规格，节省费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.00。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费5.30万元，主要用于公务用车的保险、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降24.3%，主要原因是严格车辆使用审批，优化出行安排，减少不必要的出车，同时强化维修保养管理，降低维修成本。较上年支出数减少1.44万元，下降21.4%，主要原因是推行公务用车共享机制，提高车辆使用效率，且通过集中采购保险等服务，降低费用支出。
公务接待费3.00万元，主要用于接待主要用于接待上级部门调研指导等公务活动。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.00万元，增长50.0%，主要原因是本年度业务交流活动增多，接待上级检查督导及外部考察团组次数增加，导致接待费用上升。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费187.50元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.29万元，与2023年度相比，减少3.01万元，下降29.2%，主要原因是优化了会议形式和内容。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是创新了培训方式。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出96.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加7.56万元，增长8.5%，主要原因是办公需求提升，业务拓展导致办公用品消耗加快，且新增部分办公设备，使得办公费和维修（护）费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额951.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出951.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额951.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公用品、项目类建设所需材料等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对本乡镇50个二级项目开展了绩效自评，自评总分99.85分，涉及财政拨款项目支出资金合计约为3476.2万元。在项目的实施过程中，我单位严格遵守时间节点，确保项目按时交付，通过有效的沟通和协调，解决了项目实施过程中遇到的诸多难题，保证了项目的顺利进行。
部门整体绩效自评表
项目支出绩效自评表（二级项目）
（二）部门绩效评价情况
我单位对县级预备救灾资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分100分，评价等次为优，但在绩效评价发现了资金使用中仍存在部分救灾物资储备结构不合理、动态轮换机制不完善导致少量物资闲置，以及预算编制与实际灾害需求匹配度不足等主要问题，针对此，建议建立"风险评估+需求导向"的物资动态调整机制，强化预算精准性测算，同时完善绩效跟踪与结果应用闭环管理，切实提升救灾资金使用效能。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51418113
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,243.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
616.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.92 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1.39 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
181.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
39.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
60.32 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
64.93 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,882.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
290.97 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
71.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
35.65 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
12.92 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,256.88 |
本年支出合计 |
57 |
3,256.88 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
3,256.88 |
总计 |
60 |
3,256.88 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,256.88 |
3,256.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
616.06 |
616.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
604.26 |
604.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
406.95 |
406.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
177.31 |
177.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.56 |
181.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.19 |
134.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
60.32 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
60.32 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
60.32 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,882.30 |
1,882.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
37.21 |
37.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,485.19 |
1,485.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.07 |
124.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,051.60 |
1,051.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
309.52 |
309.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
315.75 |
315.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
285.75 |
285.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
290.97 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
290.97 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
290.97 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,256.88 |
866.75 |
2,390.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
616.06 |
584.26 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
604.26 |
584.26 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
406.95 |
406.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
177.31 |
177.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.56 |
140.36 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
26.87 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
26.87 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.19 |
134.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,882.30 |
49.59 |
1,832.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
34.19 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
20.62 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
47.16 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
37.21 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,485.19 |
49.59 |
1,435.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
124.07 |
0.00 |
124.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,051.60 |
0.00 |
1,051.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
309.52 |
49.59 |
259.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
315.75 |
0.00 |
315.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
285.75 |
0.00 |
285.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
71.16 |
52.91 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
12.09 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,243.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
616.06 |
616.06 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.92 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
181.56 |
181.56 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
60.32 |
60.32 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
64.93 |
64.93 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,882.30 |
1,882.30 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
290.97 |
290.97 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
71.16 |
71.16 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
12.92 |
|
12.92 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,256.88 |
本年支出合计 |
59 |
3,256.88 |
3,243.96 |
12.92 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,256.88 |
总计 |
64 |
3,256.88 |
3,243.96 |
12.92 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,243.96 |
866.75 |
2,377.21 |
3,243.96 |
866.75 |
2,377.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
616.06 |
584.26 |
31.80 |
616.06 |
584.26 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604.26 |
584.26 |
20.00 |
604.26 |
584.26 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
406.95 |
406.95 |
0.00 |
406.95 |
406.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.31 |
177.31 |
0.00 |
177.31 |
177.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.56 |
140.36 |
41.20 |
181.56 |
140.36 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.19 |
134.19 |
0.00 |
134.19 |
134.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
60.32 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,882.30 |
49.59 |
1,832.70 |
1,882.30 |
49.59 |
1,832.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
37.21 |
37.21 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,485.19 |
49.59 |
1,435.60 |
1,485.19 |
49.59 |
1,435.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.07 |
0.00 |
124.07 |
124.07 |
0.00 |
124.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,051.60 |
0.00 |
1,051.60 |
1,051.60 |
0.00 |
1,051.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.52 |
49.59 |
259.93 |
309.52 |
49.59 |
259.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315.75 |
0.00 |
315.75 |
315.75 |
0.00 |
315.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.75 |
0.00 |
285.75 |
285.75 |
0.00 |
285.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
290.97 |
0.00 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.16 |
52.91 |
18.25 |
71.16 |
52.91 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
673.40 |
302 |
商品和服务支出 |
118.20 |
310 |
资本性支出 |
7.00 |
|
30101 |
基本工资 |
144.19 |
30201 |
办公费 |
9.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.06 |
30202 |
印刷费 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.00 |
|
30103 |
奖金 |
123.24 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
90.37 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.67 |
30206 |
电费 |
23.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.13 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.62 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.20 |
30211 |
差旅费 |
12.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.79 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.15 |
30215 |
会议费 |
1.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
54.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.48 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.30 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.60 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
741.55 |
公用经费合计 |
125.20 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本年国有资本经营预算财政拨款无收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：巫溪县土城镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
96.09 |
|
（一）支出合计 |
2 |
8.30 |
（一）行政单位 |
26 |
96.09 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5.30 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
5.30 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
3.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
3.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
15 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
951.97 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
160 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
951.97 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
951.97 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
7.29 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
12.97 |
|
|
|
