巫溪县徐家镇人民政府2024年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。

（2）指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（3）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（4）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设行政机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设事业单位5个，即：便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、基层治理服务中心。

二、部门决算收支情况说明

2024年度收入总计3673.06万元，支出总计3673.06万元。收、支与2023年度相比，增加315.10万元，增长9.4%。2024年度财政拨款收、支总计3673.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加315.10万元，增长9.4%。一般公共预算财政拨款收入增加158.45万元，与2023年度相比，增加158.45万元，主要原因是年中追加办公楼维修、2024年创新基层人大改革、国心桥沿线环境综合整治项目。较年初预算数增加2235.03万元，增长174.4%，主要原因是年中追加2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈、2024年农作物种植基地项目、茂溪河徐家水厂水源地保护工程、耕地保护工作补助2023年度徐家镇大宝村人居环境整治等项目资金，政府性基金预算财政拨款收入增加156.65万元。主要原因是年中追加农村公益性公墓建设项目资金，2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3673.06万元，支出总计3673.06万元。收、支与2023年度相比，增加315.10万元，增长9.4%，主要原因是一般公共服务支出增加157.78万元，社会保障和就业支出减少32.55万元，卫生健康支出增加6.65万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少21.3万元，灾害防治及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。

2.收入情况。2024年度收入合计3673.06万元，与2023年度相比，增加315.10万元，增长9.4%，主要原因是一般公共服务支出增加157.78万元，社会保障和就业支出减少32.55万元，卫生健康支出增加6.65万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少21.3万元，灾害防治及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。其中：财政拨款收入3673.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3673.06万元，与2023年度相比，增加315.10万元，增长9.4%，主要原因是一般公共服务支出增加157.78万元，社会保障和就业支出减少32.55万元，卫生健康支出增加6.65万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少21.3万元，灾害防治及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。其中：基本支出1016.30万元，占27.67%；项目支出2656.76万元，占72.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3673.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加315.10万元，增长9.4%。主要原因是一般公共服务支出增加157.78万元，社会保障和就业支出减少32.55万元，卫生健康支出增加6.65万元，节能环保支出增加173.07万元，农林水支出减少169.33万元，商业服务支出增加3万元，住房保障支出减少21.3万元，灾害防治及应急管理支出增加41.13万元，其他支出（政府性基金）增加156.65万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3516.41万元，与2023年度相比，增加158.45万元，增长4.7%。主要原因是年中追加国心桥沿线环境综合整治项目、2024年创新基层人大改革项目、政府办大楼维修等项目拨款。较年初预算数增加2235.03万元，增长174.4%。主要原因是年中追加耕地保护工作补助、2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目、2024年农作物种植基地项目、2024年度非全日制公益性岗位补助、茂溪河徐家水厂水源地保护工程、2023年度徐家镇大宝村人居环境整治等项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3516.41万元，与2023年度相比，增加158.45万元，增长4.7%。主要原因是年中追加国心桥沿线环境综合整治项目、2024年创新基层人大改革项目、政府办大楼维修项目拨款。较年初预算数增加2235.03万元，增长174.4%。主要原因是年中追加耕地保护工作补助、2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目、2024年农作物种植基地项目、2024年度非全日制公益性岗位补助、茂溪河徐家水厂水源地保护工程、2023年度徐家镇大宝村人居环境整治等项目拨款。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出859.22万元，占24.43%，较年初预算数增加214.15万元，增长33.2%，主要原因是年中追加国心桥沿线环境综合整治项目、2024年创新基层人大改革项目、政府办大楼维修等项目拨款。

（2）社会保障与就业支出238.88万元，占6.79%，较年初预算数增加19.01万元，增长8.7%，主要原因是行政新增1名退休人员，新录用4人，事业退休1人，调入2人，调出1人，健康休养费和职业年金增加，新增临时救助。

（3）卫生健康支出42.00万元，占1.19%，较年初预算数无增减，主要原因是生育保险和医疗保险按照年初预算支付，县内调动未做增减。

（4）节能环保支出228.67万元，占6.50%，较年初预算数增加228.67万元，增长100.0%，主要原因是新增2024年生态环境突出问题整治县级补助资金项目、茂溪河徐家水厂水源地保护工程、生态护林员项目支出。

（5）农林水支出1922.43万元，占54.67%，较年初预算数增加1603.36万元，增长502.5%，主要原因是追加动物防疫补助、大宝村2022-2023年农村人居环境整治、徐家镇2023年应急抢险、2023年农村公益事业建设财政奖补、驻乡驻村干部工作经费、2023年徐家镇中桥及引道新建工程、2023年全县耕地保护工作补助、非全日制公益性岗位补助、窑湾村2023年扶持新型农村集体经济、2024年徐家镇大宝村农村公益事业建设财政奖补、市内外跨区域交通补贴、2024年脱贫户、监测户产业帮扶、徐家镇龙花村山羊养殖建设、徐家镇2023年社会化服务、2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈、徐家镇2024年农村供水维修养护、徐家镇2024年农作物种植基地、徐家镇2024年两类群体提低增收产业帮扶补助、政府办公大楼及附属设施维修、疏浚保安、2024年乡村治理示范创建文明积分兑换等项目支出。

（6）商业服务业等支出3.00万元，占0.09%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.0%，主要原因是徐家镇村电商站点升级改造项目支出。

（7）住房保障支出121.62万元，占3.46%，较年初预算数增加66.25万元，增长119.7%，主要原因是追加城镇棚户区（危旧房）改造、危房改造补助、危旧房整治补助项目支出。

（8）灾害防治及应急管理支出100.58万元，占2.86%，较年初预算数增加100.58万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年洪涝（地灾）项目、2023年冬春临时生活困难救助、救灾资金、自然灾害救灾补助项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1016.30万元。其中：人员经费889.39万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降0.0%，主要原因是行政退休人员1人，调出人员5人，新录用4人，事业退休1人，调入2人，调出1人，人数变动较小。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。公用经费126.91万元，与2023年度相比，减少2.20万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，履行节约，严格控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入156.65万元，与2023年度相比，增加156.65万元，增长100.0%，主要原因是上年无政府性基金项目，2024年度新增政府性基金项目巫溪县徐家镇农村公益性公墓建设项目。本年支出156.65万元，与2023年度相比，增加156.65万元，增长100.0%，主要原因是上年无政府性基金项目，2024年度新增政府性基金项目巫溪县徐家镇农村公益性公墓建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加3.08万元，增长16.3%，主要原因是公车年久，维修费用增加，检查考核增加接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费10.00万元，主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.77万元，增长21.5%，主要原因是检查考核增加接待增加。

 公务接待费12.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算控制接待标准。较上年支出数增加1.31万元，增长12.3%，主要原因是接收相关检查增加，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待309批次3061人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费39.20元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.50万元，与2023年度相比，增加0.40万元，增长5.6%，主要原因是因工作需要召开镇村干部会议增多。本年度培训费支出1.80万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长33.3%，主要原因是召开镇村两级干部业务培训会增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.71万元，机关运行经费主要用于办公费8.5万元、水费0.7万元、电费6万元、差旅费10.6万元，会议费1.8万元、培训费1.8万元、公务接待费8万元、劳务费2.5万元、工会经费2.24万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用（公车改革补贴）22.56万元、其他商品和服务支出（驻乡驻村工作队县级财政配套资金、离退休活动管理费）17.62万元、办公设备购置0.8万元。机关运行经费较上年支出数增加1.68万元，增长1.8%，主要原因是增加政府日常办公开支，如办公费、培训费、会议费、水费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对70个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2500万元。

部门整体绩效自评表

详见附件1.2024年度部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

详见附件2.2024年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位组织开展了部门整体绩效自评，涉及财政拨款资金3621.29万元。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李赐芳，联系电话：023-51415005。