[ 索引号 ]	115002387453343477/2020-00143	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县鱼鳞乡	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-23	[ 发布日期 ]	2020-09-23

巫溪县鱼鳞乡人民政府 2019年度部门决算情况说明

巫溪县鱼鳞乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、统一设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。

2、统筹设置事业站所5个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

巫溪县鱼鳞乡人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。

（四）机构改革相关情况

因机构改革，我单位对照上级文件和指示要求作如下调整：

一是撤销畜牧兽医站将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。

二是撤销财政所，将其职责划入财政办公室。

三是社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。

四是设立退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本单位2019年度收入总计2005.05万元，支出总计2005.05万元，与2018年决算数相比，收入增加597.05万元、增长42.4%，主要原因是扶贫项目、交通项目的拨款增加。

2、收入情况。2019年度收入合计1637.86万元，较上年决算数增加295.13万元，增长21.98%，主要原因是扶贫项目、交通项目的拨款增加。其中：财政拨款收入1637.86万元，占100%。此外，年初结转和结余367.18万元。

3、支出情况。2019年度支出合计1511.21万元，较上年决算数增加475.51万元，增长45.91%，主要原因是增加了扶贫项目、交通项目的支出。其中：基本支出593.91万元，占39.3%；项目支出917.3万元，占60.7%。此外，结余分配493.84万元。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余493.84万元，较上年决算数增加126.66万元，增长34.5%，主要原因是项目资金结转为主，包括交通项目、退耕还林项目、“两不愁三保障”包干资金等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1637.86万元。与2018年相比，财政拨款收入增加295.13万元，增长21.98%，主要原因是扶贫项目、交通项目的拨款增加。 2019年度支出合计1511.21万元，较上年决算数增加475.51万元，增长45.91%，主要原因是增加了扶贫项目、交通项目的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。1637.86万元，较上年决算数增加295.13万元，增长21.98%，主要原因是扶贫项目、交通项目的拨款增加。其中：财政拨款收入1637.86万元，占100%。此外，年初结转和结余367.18万元。

2、支出情况。1511.21万元，较上年决算数增加475.51万元，增长45.91%，主要原因是增加了扶贫项目、交通项目的支出。其中：基本支出593.91万元，占39.3%；项目支出917.3万元，占60.7%。此外，结余分配493.84万元。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余493.84万元，较上年决算数增加126.66万元，增长34.5%，主要原因是项目资金结转为主，包括交通项目、退耕还林项目、“两不愁三保障”包干资金等。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出271.94万元，占17.99%，较年初预算数增加43.19万元，增长18.88%，主要原因是人员平时考核有部分未进入年初预算，目标绩效考核等未进入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.9万元，占1.58%，较年初预算数增加5.57万元，增长30.39%，主要原因是人员平时考核有部分未进入年初预算，目标绩效考核等未进入年初预算。

（3）社会保障与就业支出404.07万元，占26.74%，较年初预算数增加158.22万元，增长64.36%，主要原因是1、离退休健康管理费用未进入年初预算。2、城市农村最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助年初未预算，而是中途划拨。

（4）卫生健康支出23.71万元，占1.57%，较年初预算数增加1.05万元，增长4.63%，主要原因是其他优抚对象医疗补助为年中划拨。

（5）节能环保支出13.59万元，占0.9%，较年初预算数增加13.59万元，增长100%，主要原因是支付2017年退耕还林项目结转结余资金。

（6）农林水支出614.57万元，占40.67%，较年初预算数增加312.81万元，增长103.67%，主要原因是其中水利工程建设、生产发展、其他扶贫支出、农村基础建设等项目为年中拨付，未进入年初预算。

（7）住房保障支出139.72万元，占9.25%，较年初预算数增加117万元，增长514.96%，主要原因是农村危房改造项目未进入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出593.91万元。其中：人员经费374.09万元，较上年决算数增加43.72万元，增长13.23%，主要原因是退休人员健康休养费、在职人员目标绩效考核奖励、村社区干部生活补助、离任村干部等费用调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、租房公积金缴费、村社区干部、离退休人员、离任村干部、老党员生活补助等。公用经费102.75万元，较上年决算数增加0.99万元，增长0.97%，主要原因是脱贫攻坚工作接待及培训增加，高速公路建设工作接待增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待、培训费、会议费、手续费、差旅费、电费、网络费用等。

（五）本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位 “三公”经费支出共计14.95万元，较年初预算数增加0.95万元，较上年支出数增加1.1万元，有所上浮。主要原因是高速公路建设的开展，增加了公务接待人次，脱贫攻坚工作的开展，特别是帮扶集团的结对帮扶工作增加了三公经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位公务车运行维护费7万元，主要用于业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1万元，较上年支出数增加0.96万元，主要原因是扶贫、高速建设、环保垃圾收运、安全等工作监督检查增多。

公务接待费7.95万元，主要用于接待上级部门扶贫、党建、环保、安全等工作监督检查，费用支出较年初预算数增加1.95万元，较上年支出数增加0.15万元，增加的主要原因是扶贫结对帮扶工作、高速建设工作、安全检查工作增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本单位公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接待354批次，2987人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出71.77万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、网络费用、电费等。机关运行经费较上年决算数减少12.55万元，下降14.89%，主要原因是厉行节约。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.87万元，较上年决算数增加3.77万元，主要原因是接待脱贫攻坚结对帮扶集团会议增加、高速公路项目衔接会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.8万元，较上年决算数减少0.3万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额455.54万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出444.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额455.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额454.54万元，占政府采购支出总额的99.78%。主要用于脱贫攻坚项目，扶贫生产发展等采购工程建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金408.98万元；从评价情况来看，2019年项目整体推进完成情况不错，社会效益、质量效益及满意度指标较好。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

“鱼鳞乡2019年易地搬迁项目”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成建卡贫困户5户16人易地扶贫搬迁人均建房补助。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设安置房面积400平方米；二是安置建档立卡贫困人口数16人。“鱼鳞乡2019年易地搬迁项目”绩效目标自评表如下：

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

鱼鳞乡2019年易地搬迁项目

自评总分

主管部门

县发改委

联系人

王杰

实施单位

鱼鳞乡人民政府

联系电话

152*******8

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

100

其中：财政资金

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成建档立卡贫困户5户16人的易地搬迁建房补助。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（40）分

数量指标（20）分

建设安置房面积（≥平方米）

400

100%

安置建档立卡贫困人口数
（≥人）

100%

质量指标（20）分

建档立卡贫困户安置房建设标准(≤平方米/人)

工程验收合格率（≥ %）

100%

效益指标（20）分

社会效益指标（20）分

搬迁入住率（≥ %）

100%

满意度指标（27）分

服务对象满意度（27）分

搬迁安置贫困人口满意度
（ ≥ % ）

98%

说明

请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5141333。

附件下载：

巫溪县鱼鳞乡人民政府2019年决算公开表.xls

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