长桂乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
长桂乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责包括：（1）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。（2）指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。（3）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。（4）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。长桂乡人民政府：内设机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、 经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2026年年初预算数800.15万元，其中：一般公共预算拨款800.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加154.72万元，主要是人员增加（新招录2人，调进4人，调出2人），农村公益事业建设财政奖补等项目增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数800.15万元，其中：一般公共服务支出416.85万元，社会保障和就业支出71.36万元，卫生健康支出23.18万元，农林水支出257.27万元，住房保障支出31.49万元。支出较去年增加154.72万元，主要是基本支出增加76.29万元，项目支出增加78.43万元。
按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2026年一般公共预算财政拨款收入694.77万元，一般公共预算财政拨款支出416.85万元，比2025年增加159.37万元。其中：基本支出430.44万元，比2025年增加76.29万元，主要原因是人员增加（新招录2人，调进4人，调出2人），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出369.71万元，比2025年增加78.43万元，主要原因是农村公益事业建设财政奖补等项目增加，主要用于村基础建设等重点工作。
长桂乡人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2026年“三公”经费预算8.68万元，比2025年减少3.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费1.68万元，比2025年减少3.02万元，主要原因是严格执行公务接待制度、减少不必要的公务接待，有效控制接待成本；公务用车运行维护费7万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.78万元，比上年增加8.94万元，主要原因为人员增加（新招录2人，调进4人，调出2人），相应公用经费预算增加。主要用于办公费6.8万元、水电费3.7万元、邮电费3.5万元、差旅费5.8万元、会议费2.1万元、培训费1.85万元、公务接待费1.68万元、工会经费5.03万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用17.1万元及其他商品和服务支出4.22万元。
2、政府采购情况。本单位2026年政府采购预算总额为0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款369.71万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
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表十 |
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2026年部门预算整体绩效目标表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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部门(单位)名称 |
巫溪县长桂乡人民政府 |
部门支出预算数 |
880.77 | ||
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当年整体绩效目标 |
坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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举办群团活动场次 |
15 |
次 |
≥ |
4 | |
|
选举人大代表人数 |
15 |
人 |
≥ |
52 | |
|
各项补助资金发放准确率 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
年度预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
惠农惠民政策落实率 |
15 |
% |
＝ |
100 | |
|
严重精神障碍患者以奖代补人数 |
15 |
人 |
＝ |
3 | |
|
政务服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李青敏 联系方式：023-51681358
