巫溪县中梁乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
中梁乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。政府职责主要包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县中梁乡人民政府设行政单位。其中：全额拨款行政单位1个。单位总编制人数17人，实有人数16人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数663.97万元，其中：一般公共预算拨款663.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少57.72万元，主要是一般公共服务收入经费拨款减少113.86万元，社会保障和就业收入减少13.46万元，住房保障收入减少4.93万元，卫生健康收入增加1.57万元，农林水收入增加48.06万元，科学技术收入增加10.41万元，节能环保收入增加14.5万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数663.97万元，其中：一般公共服务支出280.61万元，教育支出0万元，科学技术支出10.41万元，社会保障和就业支出97.12万元，卫生健康支出19.87万元，节能环保支出14.5万元，农林水支出214.16万元，住房保障支出27.3万元。支出较去年减少57.72万元，主要是基本支出减少129.34万元，项目支出增加71.62万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入663.97万元，一般公共预算财政拨款支出663.97万元，比2023年减少 57.72万元。其中：基本支出392.19万元，比2023年减少129.34万元，主要原因是行政单位和事业单位分开预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出271.78万元，比2023年增加71.62万元，主要原因是2024将上年项目结转资金纳入了预算，主要用于人大事务、 群众团体事务、农村综合改革、基层政权建设和社区治理等重点工作。
中梁乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年无变化；公务接待费2万元，比2023年减少6万元，主要原因是重大项目减少，公务接待有所减少，所以控制了公务接待费预算；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是按照县级部门要求，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费60.3万元，比上年减少20.7万元，行政单位和事业单位分开预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270.99万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、垃圾清运车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
部门预算整体绩效目标：
| 2024年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
| 部门(单位)名称 |
528-巫溪县中梁乡人民政府 |
部门支出预算数 |
663.97 |
| 当年整体绩效目标 |
加强政府职能建设，不断提高政府履职水平和能力，加强社会就业与保障事务管理，关爱残疾人、低保、五保、留守儿童等社会弱势群体。聚焦产业发展和基础设施建设，积极开发公益性岗位，解决好辖区内劳动力就业需求。加强疫情防控工作，搞好辖区内平安建设，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于中梁乡的社会经济发展。 |
| 绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 年度预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
| 年度目标考核任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
| 补助惠民惠农政策落实率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
| 产业发展、基础设施建设水平 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
| 政务服务居民满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
| 行政管理效率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
本单位2024年无县级重点专项资金预算，故没有设置重点项目绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谭星星 联系方式： （谭星星，电话：18325183961）
渝公网安备 50023802000149号
