巫溪县中梁乡产业发展服务中心2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
中梁乡产业发展服务中心是巫溪县人民政府的下设机构。部门现行的职能职责主要包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
由五个事业单位组成，分别是巫溪县中梁乡村居事务服务中心，巫溪县中梁乡新时代文明实践服务中心，巫溪县中梁乡综合行政执法大队，巫溪县中梁乡便民服务中心，巫溪县中梁乡产业发展服务中心。总编制人数11人，实有人数10人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2026年年初预算数195.64万元，其中：一般公共预算拨款195.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18.41万元，一般公共服务收入经费拨款增加11.83万元，社会保障和就业经费拨款增加3.88万元，卫生健康经费拨款增加1.23万元，住房保障经费拨款增加1.47万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数195.64万元，其中：一般公共服务支出147.61万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出32.17万元，卫生健康支出7.21万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出8.65万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加18.41万元，主要是基本支出增加18.41万元，项目支出增加0万元。
按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2026年一般公共预算财政拨款收入195.64万元，一般公共预算财政拨款支出195.64万元，比2025年增加18.41万元。其中：基本支出195.64万元，比2025年增加18.41万元，主要原因是人员普涨薪资等，增加了人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是产业发展服务中心无项目。
巫溪县中梁乡产业发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年0万元，主要原因是我单位暂无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位暂无接待活动；公务用车运行维护费0万元，比2025年0万元，主要原因是我单位暂无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是无购置公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位2025年部门预算整体绩效目标由巫溪县中梁乡人民政府统一填报公开。
本单位2026年无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谭星星 联系方式： （谭星星，电话：023-51417520）
