巫溪县残疾人联合会

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》，联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设，为巫溪的稳定发展贡献力量。

5. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 受政府委托，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人集中就业或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7. 协助乡镇（街道）考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8. 负责《中华人民共和国残疾人证》初审、转报。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

12. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构人员

1. 机构设置：内设机构2个，即综合科和业务科。下属事业单位1个，即巫溪县残疾人康复就业服务中心，财政全额拨款单位。

2. 人员车辆：共有在编在岗职工8人，退休职工4人，流动服务车1辆。

二、部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1720.43万元，支出总计1624.76万元。与2017年决算数相比，收入增加469.73万元、增长38%。支出增加73.39万元，增长5%。主要原因是残疾人脱贫攻坚项目投入增加。

本部门2018年度收入合计1720.43万元，其中：财政拨款收入1720.43万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1624.76万元，其中：基本支出133.01万元，占8%；项目支出1491.75万元，占92%。

本部门2018年度年末结转130万元，较上年增加95.67万元，主要原因是残疾人托养服务中心建设等资金指标12月下达，需结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1720.43万元，较上年决算数增加469.73万元，增长38%。主要原因是残疾人脱贫攻坚项目投入增加。较年初预算数增加1330.30万元，增长341%。主要原因是市级财政转移支付及县级扶贫整合资金安排的残疾人事业收入。

本部门2018年度财政拨款支出1624.76万元，较上年决算数增加73.39万元，增长5%。主要原因是残疾人脱贫攻坚项目支出增加。较年初预算数增加1200.3万元，增长283%。主要原因是市级财政转移支付及县级扶贫整合资金安排的残疾人事业支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1029.56万元，占63.4%，较年初预算数增加654.30万元，决算数大于年初预算数，主要原因是市级财政转移支付安排的残疾人事业支出；医疗卫生与计划生育支出6.57万元，占0.4%，与年初预算数持平； 住房保障支出308.30万元，占19%，决算数大于年初预算数，主要原因是县级扶贫整合资金安排的农村贫困残疾人危房改造支出；其他支出280.33万元，占17.2%，较年初预算数增加246万元，系中央彩票公益金安排的残疾人事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出133.01万元。其中：人员经费108.12万元，较上年减少5.1万元，主要原因是退休1人减支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。公用经费24.89万元，较上年减少4.27万元，主要原因是减员节支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少0.03万元，与上年持平。

（二）支出分项情况

    2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

    2018年本部门未发生公务车购置费用支出。

2018年度公务车运行维护费3.99万元，主要用于下乡开展业务所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，与上年持平。

公务接待费1.98万元，主要用于接待其他区县残联到我会调研交流工作，接受相关部门检查指导工作，乡镇残联办理业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待32批次，139人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费142元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出133.01万元，用于开支：在职人员工资福利103.10万元，用于基本工资、规范津补贴、一次性奖金、社保缴费等；对个人和家庭的补助补助5.02万元，用于生活补助、奖励金等；商品和服务支出24.89万元，主要用于办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年减少9.37万元，减少7%，主要原因是减员节支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我会共有车辆1辆，其中残疾人流动服务车1辆。

（三）政府采购支出情况

2018年我会政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1039万元。从评价情况来看，项目实施比较规范，项目总体目标完成，社会效益显著，改善了残疾人生活状况，促进了残疾人事业发展。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51517878。

 巫溪县残联2018年部门决算公开表.xls

巫溪县残疾人联合会

2019年9月19日