重庆市巫溪县残疾人联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

       （一）职能职责

1.贯彻执行《重庆市残疾人保障条例》，联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向县委、县政府提出决策建议。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为巫溪改革稳定发展贡献力量。

5.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人集中就业或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7.协助乡镇（街道）考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8.管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设科室2个，即综合科和业务科。在编在岗职工4人，退休1人。

（三）单位构成

本单位属于一级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位1个，即巫溪县残疾人康复就业服务中心，财政全额拨款单位。事业编制4名，在编在岗职工1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,575.32万元，支出总计1,575.32万元。收支较上年决算数增加280.37万元,增长21.7%，主要原因是社会保障和就业支出增加，2022年度康复救助儿童增多，辅具器材购置增加，新增渝馨家园建设项目及六代会筹备工作。

2.收入情况。2022年度收入合计1,575.32万元，较上年决算数增加298.95万元，增长23.4%，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：财政拨款收入1,575.32万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,575.32万元，较上年决算增加280.37万元，增长21.7%，主要原因是社会保障和就业支出增加，2022年度康复救助儿童增多，辅具器材购置增加，新增渝馨家园建设项目及六代会筹备工作。其中：基本支出190.20万元，占12.1%；项目支出1,385.13万元，占87.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年部门预算执行结余零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,575.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加280.37万元，增长21.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加，2022年度康复救助儿童增多，辅具器材购置增加，新增渝馨家园建设项目及六代会筹备工作。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,436.90万元，较上年决算数增加320.53万元，增长28.7%。主要原因是社会保障和就业收入增加，2022年度康复救助儿童增多，辅具器材购置增加，新增渝馨家园建设项目及六代会筹备工作。较年初预算数增加1,006.78万元，增长234.1%。主要原因是年初预算仅预算了人员经费及县级基础项目，后续根据溪人社文〔2022〕26号、渝财社〔2021〕185号、渝财社〔2021〕170号、渝财社〔2022〕34号等文件要求进行追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,436.90万元，较上年决算数增加315.14万元，增长28.1%。主要原因是社会保障和就业支出增加，2022年度康复救助儿童增多，辅具器材购置增加，新增渝馨家园建设项目及六代会筹备工作。较年初预算数增加1,006.78万元，增长234.1%。主要原因是年初预算仅预算了人员经费及县级基础项目，后续根据溪人社文〔2022〕26号、渝财社〔2021〕185号、渝财社〔2021〕170号、渝财社〔2022〕34号等文件要求进行追加预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年部门预算执行结余零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,422.02万元，占99%，较年初预算数增加1,006.78万元，增长242.5%，主要原因是主要原因是年初预算仅预算了人员经费及县级基础项目，后续根据溪人社文〔2022〕26号、渝财社〔2021〕185号、渝财社〔2021〕170号、渝财社〔2022〕34号等文件要求进行追加预算。

（2）卫生健康支出6.57万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算支出执行与年初一致。

（3）住房保障支出8.30万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是预算支出执行与年初一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.20万元。其中：人员经费161.81万元，较上年决算数增加29.65万元，增长22.4%，主要原因是2022年新调入工作人员（副处级）一名，在编人员由5名变为6名。经费用途主要包括在编人员工资、津补贴及考核绩效；公用经费28.39万元，较上年决算数增加3.88万元，增长15.8%，主要原因是.主要原因是2022年新调入工作人员（副处级）一名，在编人员由5名变为6名。公用经费用途主要包括差旅费、车改补贴及日常办公费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入138.42万元，较上年决算数减少21.58万元，下降13.5%，主要原因是残疾人事业的彩票公益金支出增加。本年支出138.42万元，较上年决算数减少34.77万元，下降20.1%，主要原因是残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.78万元，较年初预算数减少0.22万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.96万元，下降16.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.78万元，要用于开展业务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降5.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.00万元，主要用于接待其他区县残联到我会调研交流工作、接受相关部门检查指导工作、乡镇残联办理业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格管理，严禁超预算开支。较上年支出数减少0.95万元，下降48.7%，主要原因是严把接待关，坚持非必要不接待，无公文不接待，严禁铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费166.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出38.11万元，较上年决算数增加33.11万元，增长662.2%，主要原因是2022年筹备县残联第六次代表会，班子换届后为尽快熟悉业务会议增多。本年度培训费支出20.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长300%，主要原因是加强残疾人专职委员素质培训及相关业务能力培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.39万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加3.88万元，增长15.8%，主要原因是主要原因是2022年新调入工作人员（副处级）一名，在编人员由5名变为6名。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1385.13万元。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表

        见附件2。

2.绩效目标自评表

见附件3。

3.部门绩效评价情况

本单位未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价情况

县财政局未开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：

何鑫    联系方式：023-51521095