重庆市巫溪县档案馆单位

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位属一级预算财政补助的参公事业单位，执行的事业单位会计制度，已纳入财政集中支付管理系统。本单位属于本轮机构改革的涉改单位，根据中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县承担行政职能事业单位改革方案》的通知要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。

（二）机构设置

本单位改革前内设办公室、业务法规科、收集管理保护科、信息技术科、方志科，主要负责全县的档案、年鉴工作。核定全额拨款事业编制12名，新的三定方案未定。现在职实有财政补助人员8人，离退休6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，为纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计616.17万元，支出总计616.17万元。收支较上年决算数增加246.63万元,增长66.7%，主要原因是职工的目标绩效增加、项目经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计616.17万元，较上年决算数增加246.63万元，增长66.7%，主要原因是职工的目标绩效增加、项目经费增加。其中：财政拨款收入616.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计616.17万元，较上年决算增加246.63万元，增长66.7%，主要原因是职工的目标绩效增加、项目经费增加。其中：基本支出234.72万元，占38.1%；项目支出381.45万元，占61.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行部门预算结余零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计616.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加246.63万元，增长66.7%。主要原因是职工的目标绩效增加、项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入340.93万元，较上年决算数减少28.61万元，下降7.7%。主要原因是人员工资及津补贴政策性及项目经费调整。较年初预算数增加0.72万元，增长0.2%。主要原因是职工的目标绩效增加、项目经费增加此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出340.93万元，较上年决算数减少28.61万元，下降7.7%。主要原因是人员工资及津补贴政策性及项目经费调整。较年初预算数增加0.72万元，增长0.2%。主要原因本年度人员调入，职工的目标绩效增加、项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长100%，主要原因是严格执行部门预算结余零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出258.02万元，占75.7%，较年初预算数减少30.53万元，下降10.6%，主要原因是人员工资及津补贴政策性及项目经费调整。

（2）社会保障与就业支出65.21万元，占19.1%，较年初预算数增加31.25万元，增长92%，主要原因是工资等调标增加费用支出。

（3）卫生健康支出7.82万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，年初预算数持平。

（4）住房保障支出9.88万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.72万元。其中：人员经费210.22万元，较上年决算数减少29.74万元，下降12.4%，主要原因是职工的工资、目标绩效等减少，社会保障与就业支出等相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费24.50万元，较上年决算数减少12.09万元，下降33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.77万元，较年初预算数减少0.23万元，下降11.5%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则尽量减少开支，按照只减不增的要求严格控制三公经费，较上年支出数增加1.18万元，增长200%，主要原因是上年因疫情原因公务接待较少，本年度无疫情影响，接待区县交流次数较上年略增加，故公务接待费增加，但未超过年初预算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因

是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.77万元，主要用于接待接待市级、各区县、乡镇检查指导、交流学习工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降11.5%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则尽量减少开支。较上年支出数增加1.18万元，增长200%，主要原因是上年因疫情原因公务接待较少，本年度无疫情影响，接待区县交流次数较上年略增加，故公务接待费增加，但未超过年初预算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次258人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费68.6元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是因本单位组织未开展会议活动，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是因本单位未开展培训业务活动，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.50万元，主要用于办公费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等，机关运行经费较上年决算数减少12.09万元，下降33%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额154.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.00万元。授予中小企业合同金额154.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出381.45万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元.

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522030，联系人：王云川