重庆市巫溪县工商业

联合会2019年度部门决算情况说明 

  一、部门基本情况

（一）职能职责。巫溪县工商业联合会是中共巫溪县委领导的、以巫溪县非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，承担着引导私营经济发展的职能。主要任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置。溪县工商联现有行政编制4人，实有人数4人。下设综合科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制为一级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。没有进行机构改革。二是财政财务调整情况。也没有进行财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计234.78万元，支出总计234.78万元。收支较上年决算数增加98.81万元，增长72.67%，主要原因是财政拨款收入增加19.65万元,山东省对口支援协作资金收入增加80万元,年初结转和结余减少0.84万元。

2.收入情况。2019年度收入合计228.18万元，较上年决算数增加99.65万元，增长77.53%，主要原因一是财政拨款收入增加19.65万元,其中：杨孝帮死亡抚恤费增加20.31万元，工资福利支出增加7.75万元，商品和服务支出减少12.75万元，对个人和家庭的补助支出减少1.28万元。商会运行经费增加5.62万元；二是增加其他收入山东省对口支援协作资金80万元。其中：财政拨款收入148.18万元，占64.94%；其他收入80.00万元，占35.06%。

3.支出情况。2019年度支出合计209.02万元，较上年决算数增加79.65万元，增长61.57%，主要原因一是财政拨款支出减少0.35万元，其中：工资福利支出增加7.75万元，商品和服务支出减少12.75万元，对个人和家庭的补助支出减少1.28万元。民营企业调查经费增加5.93万元；二是山东省对口支援协作资金支出增加80万元。其中：基本支出102.25万元，占48.92%；项目支出106.77万元，占51.08%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余25.76万元，较上年决算数增加19.16万元，增长290.30%，主要原因是2018年的年末结余和结转6.60万元是2018年安排的民营企业调查项目经费未支付部分，2019年年末结余和结转25.76万元，一是杨孝帮死亡抚恤费20.31万元未支付，二是商会运行经费5,45万元未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计154.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.81万元，增长13.83%。主要原因一是财政拨款收入增加19.65万元，二是年初结转和结余减少0.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入148.18万元，较上年决算数增加19.65万元，增长15.29%。主要原因是其中：杨孝帮死亡抚恤费增加20.31万元，工资福利支出增加7.75万元，商品和服务支出减少12.75万元，对个人和家庭的补助支出减少1.28万元。商会运行经费增加5.62万元；较年初预算数增加58.34万元，增长64.94%。主要原因是杨孝帮死亡抚恤费增加20.31万元，退休人员健康休养费增加15.45万元，工资福利支出增加24.96万元，2019年年初已预算商会运行经费支出2019年末未支出财政追减预算2.38万元。年初财政拨款结转和结余6.60万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出129.02万元，较上年决算数减少0.35万元，下降0.27%。主要原因是工资福利支出增加7.75万元，商品和服务支出减少12.75万元，对个人和家庭的补助支出减少1.28万元。民营企业调查经费增加5.93万元。较年初预算数增加39.18万元，增长43.61%。主要原因是，退休人员健康休养费增加15.45万元，工资福利支出增加24.96万元，项目支出较年初预算相比减少1.23万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.76万元，较上年决算数增加19.16万元，增长290.30%，主要原因是2018年的年末结余和结转6.60万元是2018年安排的民营企业调查项目经费未支付部分，2019年年末结余和结转25.76万元一是杨孝帮死亡抚恤费20.31万元未支付，二是商会运行经费5,45万元未支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出92.07万元，占71.36%，较年初预算数增加17.13万元，增长22.86%，主要原因是公务平时考核和目标绩效奖追加导致行政运行经费支出增加24.96万元，日常公用经费减少导致其他共产党事务支出减少7.83万元.。

（2）社会保障与就业支出24.32万元，占18.85%，较年初预算数增加15.45万元，增长174.18%，主要原因是追加退休人员郑笃华、蒙其贵等退休人员健康休养费15.45万元。

（3）卫生健康支出2.67万元，占2.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（4）资源勘探信息等支出6.60万元，占5.12%，较年初预算数增加6.60万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算。

 （5）住房保障支出3.37万元，占2.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出102.25万元。其中：人员经费93.66万元，较上年决算数增加6.45万元，增长7.40%，主要原因是工资和福利支出增加7.73万元,对个人和家庭的补助支出减少1.28万元。人员经费用途主要包括基本工资22.37万元,津贴补贴18.30万元,奖金10.35万元, 伙食补助费2.75万元,机关事业单位基本养老保险费5.61万元,职业年金缴费2.25万元, 职工基本医疗保险缴费2.67万元,其他社会保障缴费0.51万元, 住房公积金3.37万元, 医疗费2.80万元. 其他工资福利支出6.24万元,  退休人员的健康休养费15.80万元，遗属生活补助费0.66万元。公用经费8.58万元，较上年决算数减少12.75万元，下降59.77%，主要原因是办公费、差旅费和其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费0.28万元，公务接待费1.13万元，委托业务费0.15万元，工会经费0.99万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用2.56万元，其他商品和服务支出0.31万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少1.92万元，下降32.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化三公经费的管理，尽力减少车辆运行费和公务接待费，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加1.83万元，增长85.12%，主要原因公务用车运行经费和公务接待费增加。主要原因一是由于脱贫攻坚和商会日常工作用车增加造成了公务用车运行维护费增加，二是由于其他商会交流增多，接待次数和人次增加，造成公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，单位2019年度未发生公务车购置用支出。

 公务车运行维护费2.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚、工商联日常业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降28.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.39万元，增长95.21%，主要原因是脱贫攻坚和工商联日常业务用车增加造成了公务用车运行维护费增加。

 公务接待费1.13万元，主要用于接待市内县外工商联和商会到我单位学习调研管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降40.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.44万元，增长63.77%，主要原因是今年与去年相比增加接待次数7次，增加接待人数47人。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出8.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少12.75万元，下降59.77%，主要原因是压缩了培训费、办公费、差旅费等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，本年未召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.46万元，较上年决算数减少9.77万元，下降95.50%，主要原因是上年对民营企业家进行了外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机和办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；从评价情况来看，专项资金的使用效果达到预期目的和要求，提升了非公经济人士的管理水平，拓宽了非公经济人士的视野。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

非公经济人士素质提升工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加快培育民营企业优秀人才，提高非公经济管理水平，二是实施民营企业从业者素质提升工程，拓宽非公经济经济人才思维导向。发现的问题及原因，一是非公经济管理人才培训工程要注重人才培训的内容和培训的方式，二是要拓宽人才培训的渠道。下一步改进措施，一是积极争取财政加大培训资金的支持力度，二是为支持县域经济的发展，延长非公经济人士培训时间，增加培训内容，提升管理。

   六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522280。