重庆市巫溪县工商业联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县工商业联合会是中共巫溪县委领导的、以巫溪县非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，承担着引导私营经济发展的职能。主要任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置

巫溪县工商联现有行政编制6人，事业编制3人,实有行政编制人数5人,事业编制2人。下设综合科和民营经济发展办公室。民营经济发展办公室其主要职责是优化营商环境，综合协调民营发展工作；加大民营企业培育扶持，引导企业创新发展；维护民营企业合法权益，搭建企业家学习交流平台，开展企业家和企业经营管理人才培训等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入本部门2021年度决算编制的为一级预算单位,。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计179.40万元，支出总计179.40万元。收支较上年决算数减少1.50万元、下降0.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入收支增加22.78万元,与上年相比增长14.71%，其他收支减少0.24万元,与上年相比下降100.0%，年初结转和结余当年安排收支减少24,04万元,与上年相比下降93.32%。

2.收入情况。2021年度收入合计177.68万元，较上年决算数增加22.54万元，增长14.5%，主要原因是一是财政拨款收入增加22.78万元,二是其他收入减少0.24万元。其中：财政拨款收入177.68万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1.72万元。

3.支出情况。2021年度支出合计178.74万元，较上年决算数减少0.45万元，下降0.3%，主要原因是一般公共服务支出增加19.80万元，同比增长16.80%;社会保障和就业支出减少18.68万元,同比下降36.70%;卫生健康支出减少0.69万元,同比下降15.10%;住房保障支出减少0.88万元,同比下降15.22%。其中：基本支出128.18万元，占71.7%；项目支出50.56万元，占28.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.66万元，较上年决算数减少1.06万元，下降61.6%，主要原因是动用年初结转和结余当年安排支出0.4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计179.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.26万元，下降0.7%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收支增加22.78万元,同比增长14.71%；年初结转和结余当年安排收支减少24.04万元,与上年相比下降93.32%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入177.68万元，较上年决算数增加22.78万元，增长14.7%。主要原因是一般公共服务支出增加22.72万元,同比增长19.94%，社会保障和就业支出增加1.63万元,同比增长5.36%,卫生健康支出减少0.69万元,同比下降15.10%;住房保障支出减少0.88万元,同比下降15.22%。较年初预算数增加28.52万元，增长19.1%。主要原因是一般公共服务支出增加23.27万元,同比增长20.52%，社会保障和就业支出拨款减少5.25万元,同比增长19.48%,卫生健康支出和住房保障支出与年初预算持平。此外，年初财政拨款结转和结余1.72万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出178.74万元，较上年决算数减少0.21万元，下降0.1%。主要原因是一般公共服务支出增加20.04万元,同比增长17.04%，社会保障和就业支出减少18.68万元,同比下降36.70%;卫生健康支出减少0.69万元,同比下降15.10%;住房保障支出减少0.88万元,同比下降15.22%。较年初预算数增加29.58万元，增长19.8%。主要原因是一般公共服务支出增加24.33万元,同比增长21.46%，社会保障和就业支出增长5.25万元,同比下降19.48%;卫生健康支出和住房保障支出与年初预算持平。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.66万元，较上年决算数减少1.06万元，下降61.6%，主要原因是.动用年初结转和结余当年安排支出0.4万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出137.76万元，占77.1%，较年初预算数增加24.33万元，增长21.4%，主要原因是行政运行结算追加8.77万元,增长11.18%,其他民主党派及工商联事务支出的商会运行经费、民营企业家培训等项目经费支出追加15.56万元,增长44.46%。

（2）社会保障与就业支出32.20万元，占18%，较年初预算数增加5.25万元，增长19.5%，主要原因是行政单位离退休支出追加2.4万元,增长14.61%,机关事业单位职业年金缴费支出追加2.85万元,增长87.16%。

（3）卫生健康支出3.88万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出4.90万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出128.18万元。其中：人员经费117.27万元，较上年决算数减少21.80万元，下降15.7%，主要原因是工资福利支出减少2，04万元，下降2.05%；对个人和家庭的补助支出同比减少19.76万元,下降50.25%。人员经费用途主要包括工资福利支出97.71万元，对个人和家庭的补助支出19.56万元。公用经费10.91万元，较上年决算数减少0.23万元，下降2.1%，主要原因是邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括。公用经费用途主要包括办公费0.1万元,水费0.07万元，电费0.3万元,公务接待费0.66万元,工会经费0.71万元,福利费0.48万元，公务用车运行维护费1.53万元,其他交通费用6.28万元，其他商品和服务支出0.78万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.19万元，较年初预算数减少3.61万元，下降62.2%，主要原因是严格落实公务接待费管理各项规定，完善公务用车管理办法，公务用车运行维护费和公务接待费与年初预算相比均下降。较上年支出数减少0.62万元，下降22.1%，主要原因是公务用车运行维护费同比下降0.52万元，公务接待费同比下降0.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费1.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚、工商联日常业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降61.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.52万元，下降25.4%，主要原因是压缩了车辆燃油费和车辆维修费支出，减少了工商联日常业务用车。

公务接待费0.66万元，主要用于接待省外市内县外工商联和商会到我单位学习调研管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降63.3%，较上年支出数减少0.10万元，下降13.2%，较年初和上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。今年与去年相比减少接待人数11人。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.97万元，较上年决算数增加3.64万元，增长1103%，主要原因召开了商会换届选举工作会。本年度培训费支出4.88万元，较上年决算数增加2.57万元，增长111.3%，主要原因是加强了民营企业家培训工作，增加了培训人数10人。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出10.91万元，机关运行经费主要用于开支水费0.07万元，电费0.27万元,邮电费0.46万元,公务接待费0.57万元,劳务费0.09万元,工会经费0.54万元,福利费0.15万元，公务用车运行维护费3.90万元,其他交通费用3.80万元。机关运行经费较上年决算数减少0.23万元，下降2.1%，主要原因是邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公桌椅和计算机设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；从评价情况来看，项资金的使用效果达到预期目的和要求，提升了非公经济人士的管理水平，拓宽了非公经济人士的视野。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为49.50万元，执行数为49.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对加强了商会组织建设，二是对民营企业家进行了培训。发现的问题及原因，一是财政需加大商会组织建设经费投的力度，二是做好民营企业家请进来，走出去工作。下一步改进措施，一是筹措更多的资金做好民企发展大文章，二是增强民营企业发展意识，强化素质提升工作，培养爱岗敬业，忠诚奉献的精神。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522280。