重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况。

（2）督办县人民代表大会、县人大常委会会议及主任会议决定的事项。

（3）开展相关议题的调查研究，为县人大常委会会议、主任会议审议“一府一委两院”工作报告提出建议意见，为县人大常委会决定重大事项提供参考。

（4）负责起草县人大常委会工作报告。

（5）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

（6）办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。

（7）开展人大工作的理论研究，总结经验。

（8）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作。

（9）负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安全保卫、接待和内外联络协调等工作

（10）负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。

（11）负责机关退休人员的管理服务工作。

（12）负责联系指导乡镇人大主席团、人大街道工委的有关工作。

（13）办理市人大及其常委会有关专工委和县人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。

（二）机构设置

根据巫溪委办发〔2020〕8号文件要求，县人大常委会机关设综合办事机构1个：县人大常委会办公室（下设机构综合科）。工作委员会3个：农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会（下设代表联络科）。县人大各专门委员会办公室4个：县人民代表大会监察和法制委员会办公室（下设规范性文件备案审查科）、县人民代表大会财政经济委员会办公室和县人大常委会预算工作委员会（下设经济督查科、预算督查科）、县人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、县人民代表大会社会建设委员会办公室（县人大常委会信访办公室）下设信访科。

县人大常委会机关编制数39个，其中：行政编制数25个，

事业编制14个。实有人数53人，其中:行政人数44人，事业人数9人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2022年度部门决算编制的巫溪县人大常委会办公室属于一级预算单位，没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,990.69万元，支出总计1,990.69万元。收支较上年决算数增加12.28万元,增长0.6%，主要原因是行政人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,967.95万元，较上年决算数增加12.28万元，增长0.6%，主要原因是行政人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。其中：财政拨款收入1,967.95万元，占100%；年初结转和结余22.74万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,990.69万元，较上年决算增加35.02万元，增长1.8%，主要原因是行政人员增加，导致人员经费和公用经费支出相应增加。其中：基本支出1,439.76万元，占72.3%；项目支出550.92万元，占27.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少22.74万元，下降100%，主要原因是积极消化结转结余资金，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,990.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.28万元，增长0.6%。主要原因是行政人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,967.95万元，较上年决算数增加12.28万元，增长0.6%。主要原因是行政人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。较年初预算数增加194.23万元，增长11%。主要原因是一是由县级领导分别成立的产业指挥部增加的工作经费；二是年底增加的人大办公室工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余22.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,990.69万元，较上年决算数增加35.02万元，增长1.8%。主要原因是行政人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。较年初预算数增加194.23万元，增长10.8%。主要原因是一是由县级领导分别成立的产业指挥部增加的工作经费；二是年底增加的人大办公室工作经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转

和结余0.00万元，较上年决算数减少22.74万元，下降100%，

主要原因是积极消化结转结余资金，为有效衔接新的财政制度，

做到财政资金零结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,667.58万元，占83.8%，较年初预算数增加172.04万元，增长11.5%，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。

（2）社会保障与就业支出215.22万元，占10.8%，较年初预算数增加22.19万元，增长11.5%，主要原因是行政人员增加，导致各项保险费用增加。

（3）卫生健康支出47.67万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出60.22万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,439.76万元。其中：人员经费1,241.75万元，较上年决算数增加130.35万元，增长11.7%，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出1170.40万元，对个人和家庭的补助71.35万元。公用经费198.01万元，较上年决算数增加0.98万元，增长0.5%，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费0.66万元，印刷费13.26万元，水费0.42万元，电费5.16万元，邮电费10.03万元，物业管理费0.89万元，差旅费15.73万元，会议费11.79万元，培训费4.15万元，公务接待费0.25万元，劳务费8.58万元， 委托业务费0.83万元，工会经费10.43万元， 福利费4.47万元，公务用车运行维护费23.09万元，其他交通费用56.72万元，其他商品和服务支出20.95万元，办公设备购置10.61万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.99万元，较年初预算数减少7.01万元，下降20.6%，主要原因是认真落实过紧日子十三条，一是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待减少5.73万元；二是公务用车减少1.28万元。较上年支出数减少2.85万元，下降9.6%，主要原因是一是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待减少2.09万元；二是公务用车减少0.76万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费23.72万元，主要用于燃油费、维修维护费、过桥过路费以及车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.76万元，下降3.1%，主要原因是本年疫情影响，车辆使用频次减少。

公务接待费3.27万元，主要用于接待市级部门，各区县人大到我单位调研、督查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降63.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。较上年支出数减少2.09万元，下降39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待60批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费46.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出236.87万元，较上年决算数减少83.92

万元，下降26.2%，主要原因是本年因疫情影响，会议减少，支出减少。本年度培训费支出61.62万元，较上年决算数减少3.64万元，下降5.6%，主要原因是本年因疫情影响，培训减少，支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出198.01万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.98万元，增长0.5%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额19.36万元，其中：政府采购货物支出19.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.66万元，占政府采购支出总额的86.1%，其中：授予小微企业合同金额16.66万元，占政府采购支出总额的86.1%。主要用于采购日常办公用

品、耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表开展自评21项，涉及资金550.92万元；从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄燕 023-51889187