重庆市巫溪县广播电视台

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

   1.贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视等工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕全县的中心工作，组织开展宣传工作；

2.负责对外宣传和本中心节目的审查制作和创优，不断提高宣传质量，严格遵守宣传纪律，把握好宣传导向；

3.编发县级连续性内部刊物《巫溪报》；

4.负责巫溪县广播电视新闻、专题等电视节目的制作、播出，开展相关研究；

5.负责巫溪门户网新闻频道、巫溪APP、巫溪手机报、巫溪手机台、重庆巫溪政务微博、重庆巫溪微信公众号等新媒体平台的活动策划、内容生产及管理运营；

6.承办全县的广播电视、报刊及新媒体广告宣传业务，按照广告管理法规，积极组织广告运营工作；

7.负责宣传队伍的思想政治建设、业务培训、职业道德教育和人才队伍建设，深化巫溪县融媒体中心内部改革，组织培养各类专业人才，提高职工整体素质；

8.负责本地区报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全，并通过信息网络向公众传播；

9.负责大型活动、专题片、电视播出等文化创意产业发展；

10.负责智慧产业和“媒体+”信息技术产业发展；

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

  根据上述宗旨和职责任务，巫溪县融媒体中心设置办公室、财务部、广告部、技播部、采编部、采访部、社联部、视讯部、新媒体部、《巫溪报》编辑部、广播部等11个内设科室。

1.办公室

负责中心日常运转、组织人事等事务的统筹协调；负责研究提出中心整体发展规划、思路，制定各项管理制度，拟写各项工作计划、总结和信息；负责上级部门业务对接、文件收发及其他联络工作；负责党群事务、精神文明创建及其它各类创建工作；负责督办落实中心党组、班子会作出的决定；负责中心重要会议筹备、公务接待、车辆调度等后勤保障工作。

2.财务部

负责中心财务、预决算、固定资产管理等；负责资金筹措工作；监管资金流向及各部室经费使用情况；负责配合上级审计、财政税收等部门检查和督查工作；做好中心债权、债务的清理结算工作。

3.广告部

负责电视、报纸、新媒体及户外广告的运营工作；负责电视、报纸、大屏、新媒体商业类广告的策划、制作；负责中心所有广告的监督管理；负责报刊投递及会展活动承办。

4.技播部

根据前方采访需求，及时调度采访设备，为前方记者提供技术支持；负责本单位报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全；负责摄录编播设备和各部室技术设备的维护、保养、维修和安全工作；负责中心机房及风竹槽无线发射台、龙头嘴差转台的值守和管理工作。

5.采编部

负责制订年度和阶段性宣传报道计划，负责中心重大活动的宣传策划和新闻宣传工作的总结；负责节目推优创优，开展精品创作，组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐；负责引进、审查影视剧，做好媒资管理；负责组织优秀节目评审、评优、考核和送审工作；负责中心的通联工作；负责通讯员队伍的培训和考核工作；负责一线各部室人员的考核。

6.采访部

负责完成上级部门下达的主题宣传任务；负责与乡镇（街道）、部门日常新闻报道工作；负责日常报纸、电视、网站及新媒体平台的新闻信息采集、拍摄、撰稿等工作；负责采访部一线记者管理工作。

7.社联部

负责乡镇（部门）联办节目的策划、拍摄、编辑等工作；完成视频类专题栏目的策划、拍摄、编辑等工作；完成县上重大活动专题节目的策划、拍摄、编辑工作；完成中心的资料拍摄、广告运营拍摄等任务。

8.视讯部

负责巫溪综合、生态旅游两个电视频道的建设、管理和节目编排工作；负责电视频道的节目编排；负责《巫溪新闻》和各档栏目的编辑包装工作；负责县委县政府交办的重大专题片、宣传片、公益广告的制作工作。

9.新媒体部

负责《巫溪手机报》采集、编排、审查和发送工作；负责巫溪手机台快讯推送、视频上载、制作、编审和发送工作；负责巫溪APP客户端、重庆巫溪微信公众号、巫溪电视台微信公众号、重庆巫溪政务微博的编审发工作；负责巫溪门户网新闻频道文图、视频新闻编审、上载、发布工作；完成移动端视频直播工作；完成各新媒体平台外宣任务。

10.《巫溪报》编辑部

完成上级部门下达的主题宣传任务；负责《巫溪报》稿源组织、编排、校核、审查、发行工作；负责报纸通联工作。

11.广播部

负责FM105.8广播频率建设、管理工作；负责广播节目策划、包装、制作、审查、上载等日常工作；负责《巫溪新闻》和各档栏目的播音主持等工作；负责外景出像、专题配音、网络直播主播等工作；完成广播类内外宣创优任务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，为纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,213.27万元，支出总计1,213.27万元。收支较上年决算数增加108.58万元、增长9.8%，主要原因是2020年增加融媒体中心建设项目，成立融媒体中心后，单位编制人员增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,213.27万元，较上年决算数增加146.69万元，增长13.8%，主要原因是2020年增加融媒体中心建设项目，成立融媒体中心后，单位编制人员增加。其中：财政拨款收入1,213.27万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,213.27万元，较上年决算数增加108.58万元，增长9.8%，主要原因是2020年增加融媒体中心建设项目，成立融媒体中心后，单位编制人员增加。其中：基本支出 870.08万元，占71.7%；项目支出343.19万元，占28.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是所有财政拨款资金已全部用于单位支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2020年度财政拨款收、支总计1,213.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108.58万元，增长9.8%。主要原因是2020年增加融媒体中心建设项目，成立融媒体中心后，单位编制人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,213.27万元，较上年决算数增加146.69万元，增长13.8%。较年初预算数增加74.19万元，增长6.5%。较年初预算和上年决算上升主要原因是成立融媒体中心后，单位编制人员增加，从宣传部新闻中心调入7人，经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,213.27万元，较上年决算数增加108.58万元，增长9.8%。较年初预算数 增加74.19万 元，增长6.5%。较年初预算和上年决算上升主要原因是成立融媒体中心后，单位编制人员增加，从宣传部新闻中心调入7人，经费拨款增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是所有财政拨款资金已全部用于单位支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,013.47万元，占83.5%，较年初预算数增加70.42万元，增长7.5%，主要原因是成立融媒体中心后，单位编制人员增加，从宣传部新闻中心调入7人，经费拨款增加。

（2）社会保障与就业支出118.54万元，占9.8%，较年初预算数增加3.77万元，增长3.3%，主要原因是成立融媒体中心后，单位编制人员增加，从宣传部新闻中心调入7人，经费拨款增加。

（3）卫生健康支出35.90万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，全年支出与年初预算相符。

（4）住房保障支出45.35万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，全年支出与年初预算相符。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020年度一般公共财政拨款基本支出870.08万元。其中：人员经费727.98万元，较上年决算数增加82.83万元，增长12.8%，主要原因是单位编制人员增加，经费拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费142.10万元，较上年决算数增加82.38万元，增长137.9%，主要原因是单位编制人员增加，经费拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.98万元，较年初预算数增加5.24万元，增长60%，主要原因是扶贫专题项目增加，接待记者增加。较上年支出数增加0.12万元，增长0.9%，主要原因是扶贫专题项目增加，接待记者增加，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本年度2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本年度2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.01万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.93万元，增长18.3%，主要原因是扶贫专题项目增加，接待记者增加，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，基本持平。

公务接待费7.96万元，主要用于接待中央电视台、重庆电视台以及各区县电视台来访记者的餐饮费用。费用支出较年初预算数增加4.30万元，增长117.5%，主要原因是扶贫专题项目增加，接待记者增加。较上年支出数增加0.11万元，增长1.4%，主要原因是扶贫专题项目增加，接待记者增加，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待238批次2,276人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费34.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出485.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费14.41元、公务车运行维护费6.01万元、电费11.98万元、邮电费17.26万元等。机关运行经费较上年决算数增加25.74万元，增长5.60%，主要原因是单位编制人员增加，经费拨款增加，扶贫专题项目增加，接待记者增加。

本年度会议费支出22.30万元，较上年决算数增加19.10万元，增长596.9%，主要原因是请各网络平台到本台进行技术交流。本年度培训费支出14.75万元，较上年决算数增加0.85万元，增长6.1%，主要原因是调入职工培训费。

（二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于新闻采访。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额675.00万元，其中：政府采购货物支出675.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额675.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购融合媒体平台，虚拟演播室系统，协同生产平台，融合资源管理平台，运维管理和风险控制系统，综合日志审计系统，等保测评服务，中央空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体涉及资金343.19万元共11个项目开展绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评巫溪手机报项目，涉及资金100万元；感动巫溪人物评比活动项目，涉及资金20万元，从评价情况来看，巫溪县手机报本年度发布270期，本年度感动巫溪人物评比活动的新闻作品《陡崖植树人：森林长在肩背上》获得中国广播电视大奖；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：巫溪县融媒体中心（电视台）023-51522488。