- [ 索引号 ]
- 11500238750071502K/2020-07041
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县人民政府
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-16
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-16
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中共巫溪县委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻落实中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策、法律法规以及市委、县委关于机构编制工作的部署要求,按管理权限研究起草全县机构编制管理的政策。
2、在县委编委统一领导下,负责全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的机构编制管理工作。
3、根据县委的部署要求,研究起草县级机构改革方案和乡镇(街道)机构改革方案,指导协调县级各部门、乡镇(街道)机构改革工作。
4、协调县级各部门的职能配置及其调整,协调县级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。
5、审核全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
6、审核全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的机构设置、人员编制和领导职数。在市确定的总额内审核县级部门、乡镇(街道)编制的调整。实施机构限额管理。
7、负责机关、机构编制部门管理的群团和事业单位统一社会信用代码赋码工作。
8、研究起草事业单位管理体制和机构改革方案,审核全县事业单位机构编制方案,审核全县事业单位设立之后的机构编制调整,负责全县事业单位机构编制管理和登记管理工作。
9、对各乡镇(街道)、县级各部门贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和重要决定以及市委、县委关于机构编制工作的部署要求的执行情况进行监督检查。
10、完成县委、县委编委交办的其他任务。
(二)机构设置。
本部门下设综合科、机构编制科、督查科、事业单位登记管理科4个内设机构,核定机关行政编制8名,核定领导职数2名,其中:主任1名,副主任1名。
(三)单位构成。
本部门为县财政一级预算单位,无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。
机构名称由原“巫溪县机构编制委员会办公室”更名为“中共巫溪县委机构编制委员会办公室”,归口县委组织部管理。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计191.80万元,支出总计191.80万元。收支较上年决算数增加5.26万元、增长2.8%,主要原因是工资福利支出人员经费有所增加。
2.收入情况。2019年度收入合计181.66万元,较上年决算数增加10.87万元,增长6.4%,主要原因是工资福利人员经费政策调整有所增加。其中:财政拨款收入181.66万元,占100%。此外,年初结转和结余10.13万元。
3.支出情况。2019年度支出合计185.64万元,较上年决算数增加9.23万元,增长5.2%,主要原因是工资福利支出增加。其中:基本支出185.64万元,占100%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.16万元,较上年决算数减少3.97万元,下降39%,主要原因是加快了一般公共预算财政拨款的支出进度,比如人员经费由原来的按季发放调整为按月支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计191.80万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5.26万元,增长2.8%。主要原因是工资福利支出人员经费有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入181.66万元,较上年决算数增加10.87万元,增长6.4%。主要原因是工资福利人员经费有所增加。较年初预算数增加3.49万元,增长1.9%。主要原因是12月调入1人,增加了人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余10.13万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出185.64万元,较上年决算数增加9,23万元,增长5.2%。主要原因是工资福利支出增加。较年初预算数增加7.47万元,增长4.2%。主要原因是工资福利支出增加,年末增加1人。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.16万元,较上年决算数减少3.97万元,下降39%,主要原因是加快了一般公共预算财政拨款的支出进度,比如人员经费由原来的按季发放调整为按月支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出152.8万元,占82%,较年初预算数149.87增加2.93万元,增长1.9%,主要原因是年末增加1人,一般公共服务支出相应增加。
(2)社会保障与就业支出20.57万元,占11%,较年初预算数增加4.53万元,增长28%,主要原因是追加退休人员的健康休养费及新增退休人员1名的补贴支出。
(3)卫生健康支出5.42万元,占3%,较年初预算数持平。
(4)住房保障支出6.84万元,占4%,较年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出185.64万元。其中:人员经费144.72万元,较上年决算数增加20.83万元,增长16.8%,主要原因是工资福利支出政策调整和人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费40.91万元,较上年决算数减少11.61万元,下降22%,主要原因是严控三公经费支出,严格落实中央八项规定精神。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.61万元,较年初预算数减少2.19万元,下降37%,较上年支出数减少1.12万元,下降24%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位 2019年度未发生因公出国(境)费和公务车购置费用支出。
公务车运行维护费2.9万元,主要用于脱贫攻坚、机构改革调研、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.1万元,下降27%,较上年支出数减少0.21万元,下降6.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运维护成本持续下降。
公务接待费0.71万元,主要用于开展党政机构改革调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元,下降60%,较上年支出数减少0.91万元,下降56%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门无因公出国(境)组团和公务用车购置,公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次165人。2019年本部门人均接待费43元,车均维护费2.9万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出40.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少11.61万元,下降22%,主要原因是严控三公经费、严格公车管理和强化接待支出管理。
此外,本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.04万元,较上年决算数2.04减少2万元,主要原因是本年度未举办相关培训会议。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有应急保障用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额19.57万元,政府采购货物支出19.57万元。其中:授予中小企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的8%。
五、预算绩效管理情况说明
本部门无纳入预算绩效管理项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51520269。