一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策、法律法规以及市委、县委关于机构编制工作的部署要求，按管理权限研究起草全县机构编制管理的政策。

2、在县委编委统一领导下，负责全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的机构编制管理工作。

3、根据县委的部署要求，研究起草县级机构改革方案和乡镇（街道）机构改革方案，指导协调县级各部门、乡镇（街道）机构改革工作。

4、协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5、审核全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

6、审核全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的机构设置、人员编制和领导职数。在市确定的总额内审核县级部门、乡镇（街道）编制的调整。实施机构限额管理。

7、负责机关、机构编制部门管理的群团和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

8、研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县事业单位机构编制方案，审核全县事业单位设立之后的机构编制调整，负责全县事业单位机构编制管理和登记管理工作。

9、对各乡镇（街道）、县级各部门贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和重要决定以及市委、县委关于机构编制工作的部署要求的执行情况进行监督检查。

10、完成县委、县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下设综合科、机构编制科、督查科、事业单位登记管理科4个内设机构，核定机关行政编制8名，核定领导职数2名，其中：主任1名，副主任1名。

（三）单位构成

本部门为县财政一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计210.29万元，支出总计210.29万元。收支较上年决算数增加18.49万元、增长9.6%，主要原因是人员增加1人，工资福利支出人员经费有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计204.13万元，较上年决算数增加22.47万元，增长12.4%，主要原因是人员增加1人，工资福利支出人员经费有所增加。其中：财政拨款收入204.13万元，占100%；年初结转和结余6.16万元。

3.支出情况。2020年度支出合计209.98万元，较上年决算数增加24.34万元，增长13.1%，主要原因是人员增加1人，工资福利支出人员经费、商品和服务支出均相应增加。其中：基本支出209.98万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.31万元，较上年决算数减少5.85万元，下降95%，主要原因是2020年脱贫攻坚、四项创建及新冠防疫等支出加大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计210.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18.49万元，增长9.6%。主要原因是人员经费和2020年脱贫、网络管理及新冠防疫等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入204.13万元，较上年决算数增加22.47万元，增长12.4%。主要原因是人员增加1人，工资福利支出人员经费、商品和服务支出均相应增加。较年初预算数减少0.71万元，下降0.3%。主要原因是2020年7月我办退休职工1名，年末结算减少相应人员和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余6.16万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出209.98万元，较上年决算数增加24.34万元，增长13.1%。主要原因是人员增加1人，工资福利支出人员经费、商品和服务支出均相应增加。较年初预算数增加5.14万元，增长2.5%。主要原因是2020年脱贫攻坚、网络管理及新冠防疫等支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.31万元，较上年决算数减少5.85万元，下降95%，主要原因是主要原因是2020年脱贫攻坚、四项创建及新冠防疫等支出加大。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出172.85万元，占82.3%，较年初预算数增加2.32万元，增长1.4%，主要原因是部分政策性人员经费未纳入预算，但实际支出发生。

（2）社会保障与就业支出22.58万元，占10.8%，较年初预算数增加2.83万元，增长14.3%，主要原因是退休人员健康休养费及增加退休人员1名。

（3）卫生健康支出6.43万元，占3.1%，较年初预算数相同。

（4）住房保障支出8.12万元，占3.9%，较年初预算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出209.98万元。其中：人员经费153.81万元，较上年决算数增加9.09万元，增长6.3%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费56.17万元，较上年决算数增加15.26万元，增长37.3%，主要原因是2020年脱贫攻坚、四项创建及新冠防疫等支出加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.45万元，较年初预算数减少1.35万元，下降23.3%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.84万元，增长23.3%，主要原因是公车运行维护费较上年增加0.89万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.79万元，主要用于应急保障公务车1辆的燃油费、路桥通行费及维修（护）费。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降5.3%，主要原因是严格控制公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.89万元，增长30.7%，主要原因是机构改革到市上出差及脱贫攻坚下乡公车运行里程数增多、成本费用增加。

公务接待费0.66万元，主要用于接待市级相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降63.3%，主要原因是本单位从严控制了公务接待支出，最大限度的减少接待费用。较上年支出数减少0.05万元，下降7%，主要原因是2019年是全县党政机构改革的关键之年，2020年同比公务接待费用下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出56.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加15.26万元，增长37.3%，主要原因是2020年脱贫攻坚、四项创建及新冠防疫等支出加大。

本年度会议费支出0.00万元，2020年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.73万元，增长1825%，主要原因是参加市上组织的机构编制业务培训次数比上年明显增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金40万元，从评价情况来看，圆满完成了年初申报的项目绩效目标任务及指标，最大限度发挥了财政资金的使用效率，2020年度机构编制各项工作取得优异成绩。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520269