中共巫溪县委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

中共巫溪县委机构编制委员会办公室是中共巫溪县委机构编制委员会的常设办事机构，承担县委编委日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是在县委和县委编委的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）机构设置。

行政单位1个，经县委批准设立内设机构4个，即综合科、机构编制科、督查科和事业单位登记管理科（挂巫溪县事业单位登记管理局牌子）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计215.11万元，支出总计215.11万元。收支较上年决算数增加4.82万元、增长2.3%，主要原因是社会保障及就业支出同比增加，补以前年度退休中人职业年金5.28万元。

2.收入情况。2021年度收入合计214.80万元，较上年决算数增加10.67万元，增长5.2%，主要原因是行政运行支出和社会保障及就业支出同比增加。其中：财政拨款收入214.80万元，占100%。此外，年初结转和结余0.31万元。

3.支出情况。2021年度支出合计215.11万元，较上年决算数增加5.13万元，增长2.4%，主要原因是社会保障及就业支出同比增加，重点是补缴了以前年度退休中人职业年金。其中：基本支出201.31万元，占93.6%；项目支出13.80万元，占6.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.31万元，下降100%，主要原因是2021年末实行了部门决算“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计215.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.82万元，增长2.3%。主要原因是社会保障及就业支出同比增加，重点是补缴了以前年度退休中人职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入214.80万元，较上年决算数增加10.67万元，增长5.2%。主要原因是行政运行支出和社会保障及就业支出同比增加。较年初预算数增加20.64万元，增长10.6%。主要原因是机构编制核查等工作任务增加年末追加了项目经费以及发放2020年目标考核。此外，年初财政拨款结转和结余0.31万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出215.11万元，较上年决算数增加5.13万元，增长2.4%。主要原因是社会保障及就业支出同比增加，重点是补缴了以前年度退休中人职业年金。较年初预算数增加20.95万元，增长10.8%。主要原因是机构编制核查等工作任务增加，年末追加了项目经费以及发放2020年目标考核。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.31万元，下降100%，主要原因是2021年末实行了部门决算“零结转”。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出174.25万元，占81%，较年初预算数增加13.61万元，增长8.5%，主要原因是机构编制核查等工作任务增加，年末追加了项目支出。

（2）社会保障与就业支出27.94万元，占13%，较年初预算数增加7.35万元，增长35.7%，主要原因是补缴了以前年度退休中人职业年金、退休人员健康休养支出增加。

（3）卫生健康支出5.71万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出7.22万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出201.31万元。其中：人员经费174.25万元，较上年决算数增加20.44万元，增长13.3%，主要原因是工资福利支出增加，2020年目标考核在2021年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费27.06万元，较上年决算数减少29.11万元，下降51.8%，主要原因是年末追加工作经费13.8万元，决算反映在项目支出，脱贫攻坚及四项创建等支出同比减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.15万元，较年初预算数减少1.70万元，下降29.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.30万元，下降6.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.32万元，主要用于县内公务出行、乡镇调研、乡村振兴走访等燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降42%，较上年支出数减少1.47万元，下降38.8%，较年初和上年减少的主要原因一是疫情乡镇调研等公务用车减少，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.82万元，主要用于接待市上调研、接受相关部门检查指导工作发生的支出，费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.16万元，增长175.8%，主要原因是与上年相比，增加了接待市上在我县调研费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.62万元，较上年决算数减少0.15万元，下降19.5%，主要原因是疫情原因外出参加培训同比减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出27.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少29.11万元，下降51.8%，主要原因是年末追加工作经费13.8万元在项目支出列支，脱贫攻坚及四项创建等支出同比减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金53.8万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体支出绩效自评表

2021年度

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

本部门不涉及委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果。

本部门不涉及重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520269