一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能

（1）贯彻党的干部教育方针，落实中央、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识；深入学习、宣传、贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（3）会同组织、人社等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委、县政府下达的干部轮训、培训任务；配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

（4）承办县委、县政府举办的各类专题研讨班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

（5）承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和理论知识培训；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（6）负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

（7）负责指导乡镇党校业务工作。

（8）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（9）承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据以上主要职责，中共巫溪县委党校共设5个内设机构分别为：办公室、教务科、科研科、信息科、后勤科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属一级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计753.24万元，支出总计753.24万元。收支较上年决算数增加48.97万元、增长7%，主要原因是单位在职人员工资标准上调，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。2020年度收入合计726.92万元，较上年决算数增加41.26万元，增长6%，主要原因是工资标准上调。其中：财政拨款收入726.92万元，占100%。此外，年初结转和结余26.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计753.24万元，较上年决算数增加75.29万元，增长11.1%，增长主要原因是单位在职人员工资标准上调，保险及住房公积金缴费基数增加。其中：基本支出663.24万元，占88.1%；项目支出90.00万元，占11.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.32万元，下降100%，主要原因是2019年度干部教育的工资等尚未完全发放，2020年没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计753.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加48.97万元，增长7%。主要原因是单位在职人员工资标准上调，五险一金基数相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入726.92万元，较上年决算数增加41.26万元，增长6%。主要原因是单位在职人员工资标准上调，五险一金基数相应增加。较年初预算数增加27.26万元，增长3.9%。主要原因是单位在职人员工资标准上调，五险一金基数相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余26.32万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出753.24万元，较上年决算数增加75.29万元，增长11.1%。主要原因是单位在职人员工资上调，保险及住房公积金缴费基数增加。较年初预算数增加53.58万元，增长7.7%。主要原因是单位在职人员工资上调，保险及住房公积金缴费基数增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.32万元，下降100%，主要原因是2019年度干部教育的工资等尚未完全发放，造成2019年存在结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出580.58万元，占77.1%，较年初预算数增加40.76万元，增长7.6%，主要原因是在职职工工资标准上调。

（2）社会保障与就业支出120.04万元，占15.9%，较年初预算数增加12.81万元，增长11.9%，主要原因是保险基数增加。

（3）卫生健康支出23.25万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是维持上年缴费标准，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出29.37万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金维持上年缴费标准，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出663.24万元。其中：人员经费521.49万元，较上年决算数增加34.03万元，增长7%，主要原因是人员工资标准上调和目标绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和生活费补助等。公用经费141.75万元，较上年决算数增加33.76万元，增长31.3%，主要原因是较2019年相比，干部培训人次增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费和劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.08万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年未发生公务用车购置费。

本单位2020年未发生公务车运行维护费。

公务接待费3.97万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.08万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出141.75万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费和劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加33.76万元，增长31.3%，主要原因是新增办公用房及宾馆的维修（护）费20.73万元，办公费较上年有所增加。

本年度会议费支出10.60万元，较上年决算数增加2.90万元，增长37.7%，主要原因是会议场次增加2次150人，主要是扶贫会议。本年度培训费支出18.35万元，较上年决算数减少3.06万元，下降14.3%，主要原因是干部培训减少200人次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及食堂食材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。其中购买服务人员工资31万元，保证校园环境优美，校内设施安全；校园维护费9万元，要保证校内基础设施能满足日常工作的需要；流动讲习5万元，要求老师在其他部门讲课达60堂；干部论坛、科研经费等45万元，要求全体教职严格各自的职能职责。项目总体完成情况100%。全市论文获奖10篇，讲课获奖5人次。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-51522923