中国共产党巫溪县委员会党校2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500238709450498T/2025-00097
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
巫溪县财政局
[ 主题分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-09-22
[ 发布日期 ]
2025-09-22
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 有效性 ]

日期：2025-09-22

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻党的干部教育方针，落实中央、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识；深入学习、宣传、贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（3）会同组织、人社等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委、县政府下达的干部轮训、培训任务；配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

（4）承办县委、县政府举办的各类专题研讨班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

（5）承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和理

论知识培训；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（6）负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

（7）负责指导乡镇党校业务工作。

（8）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（9）承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据以上主要职责，中共巫溪县委党校共设5个内设机构分别为：办公室、教务科、科研科、信息科、后勤科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计768.46万元，支出总计768.46万元。收、支与2023年度相比，增加12.75万元，增长1.7%，主要原因一是新增县域节水项目和廊桥排危项目收入；二是部分职工职级晋升等原因，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。

2.收入情况。2024年度收入合计768.46万元，与2023年度相比，增加12.75万元，增长1.7%，主要原因一是新增县域节水项目和廊桥排危项目收入；二是部分职工职级晋升等原因，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。其中：财政拨款收入768.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计768.46万元，与2023年度相比，增加12.75万元，增长1.7%，主要原因一是新增县域节水项目和廊桥排危项目支出；二是部分职工职级晋升等原因，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。其中：基本支出639.24万元，占83.18%；项目支出129.22万元，占16.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计768.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12.75万元，增长1.7%。主要原因一是新增县域节水项目和廊桥排危项目；二是部分职工职级晋升等原因，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入768.46万元，与2023年度相比，增加12.75万元，增长1.7%。主要原因一是新增县域节水项目和廊桥排危项目收入；二是部分职工职级晋升等原因，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。较年初预算数增加57.28万元，增长8.1%。主要原因是在2024年年初预算的基础上增加县域节水项目28.27万元，党校廊桥排危项目30.00万元均在商品和服务支出体现。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出768.46万元，与2023年度相比，增加12.75万元，增长1.7%。主要原因一是新增县域节水项目和廊桥排危项目支出；二是部分职工职级晋升等原因，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。较年初预算数增加57.28万元，增长8.1%。主要原因是在2024年年初预算的基础上增加县域节水项目28.27万元，党校廊桥排危项目30.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出528.29万元，占68.75%，较年初预算数增加3.82万元，增长0.7%，主要原因是2024年廊桥排危项目下达到教育支出下的大型修缮，其次是定额公用经费减少，2024年退休2人，增减相抵后导致教育支出较年初预算数增加3.82万元，增长0.7%。

（2）社会保障与就业支出150.71万元，占19.61%，较年初预算数增加25.19万元，增长20.1%，主要原因是2024年事业人员的超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数，导致单位缴款额度增加25.19万元，增长20.1%。

（3）卫生健康支出27.40万元，占3.57%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出28.27万元，占3.68%，较年初预算数增加28.27万元，增长100.0%，主要原因是2024年增加县域节水项目28.27万元。

（5）住房保障支出33.79万元，占4.40%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出639.24万元。其中：人员经费572.32万元，与2023年度相比，减少12.29万元，下降2.1%，主要原因是2024年7月退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和生活费补助等。公用经费66.92万元，与2023年度相比，减少11.03万元，下降14.2%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元，部分经费由基本户经费列支，未纳入财政预算，故本年支出减少11.03万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费和劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加2.56万元，增长74.4%，主要原因是公务车运行维护费较上年支出数增加3.50万元，增长100.0%，公务接待费较上年支出数减少0.94万元，下降27.3%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、其他党校交流学习、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加3.50万元，增长100.0%，主要原因是2023年度车辆处于维修中，不能运行，公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费2.50万元，主要用于接待市委党校及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.94万元，下降27.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次174人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费143.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，与2023年度相比，减少1.25万元，下降65.1%，主要原因是本单位2024年减少会议次数，且尚未召开大型会议，所以会议费较上年减少1.25万元。本年度培训费支出12.77万元，与2023年度相比，减少1.31万元，下降9.3%，主要原因是财政资金紧缺，部分培训费由基本户经费列支付。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出66.92万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费和劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少11.03万元，下降14.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用电脑3台1.47万元和办公用纸0.8万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况见附件1、附件2

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出129.22万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠

收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐全平023-51522923

收入支出决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）					01表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768.46	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	528.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	150.71
	9		九、卫生健康支出	39	27.40
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	28.27
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	33.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	768.46	本年支出合计	57	768.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	768.46	总计	60	768.46

收入决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	768.46	768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	525.29	525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）									03表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	768.46	639.24	129.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	528.29	427.34	100.95	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	528.29	427.34	100.95	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	525.29	427.34	97.95	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）								04表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	768.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	528.29	528.29
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.71	150.71
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	28.27	28.27
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.79	33.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	768.46	本年支出合计	59	768.46	768.46
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	768.46	总计	64	768.46	768.46

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）																05表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	768.46	639.24	129.22	768.46	639.24	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	528.29	427.34	100.95	528.29	427.34	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	528.29	427.34	100.95	528.29	427.34	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	525.29	427.34	97.95	525.29	427.34	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	150.71	150.71	0.00	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	150.12	150.12	0.00	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	33.82	33.82	0.00	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	30.90	30.90	0.00	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	56.07	56.07	0.00	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	29.33	29.33	0.00	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	27.40	27.40	0.00	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.40	27.40	0.00	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.39	7.39	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.02	20.02	0.00	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	28.27	0.00	28.27	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	25.24	0.00	25.24	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	25.24	0.00	25.24	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）								06表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.49	302	商品和服务支出	64.65	310	资本性支出	2.27
30101	基本工资	132.20	30201	办公费	9.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.27
30103	奖金	22.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	159.56	30205	水费	2.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	4.84	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	7.22	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	33.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.64	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	65.83	30215	会议费	0.67	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	12.90	30216	培训费	3.29	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	46.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	5.55	30229	福利费	4.38	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.63	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		572.32	公用经费合计					66.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）																07表
																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）												08表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）					09表
部门：中国共产党巫溪县委员会党校（本级）					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	66.92
（一）支出合计	2	6.00	（一）行政单位	26
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	66.92
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.50	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	6	3.50	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	2.50	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	2.50	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	21	（一）政府采购支出合计	40	2.27
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	2.27
6．国内公务接待人次（人）	18	174	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	2.27
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	2.27
二、会议费	22	0.67
三、培训费	23	12.77
四、差旅费	24	5.89

附件1

2024年度部门整体绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	中国共产党巫溪县委员会党校整体监控		项目编码：	50023800024P000020		自评总分：	100.00
项目主管部门：	020-中国共产党巫溪县委员会党校		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	唐全平		联系电话：	13594816588
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			7,111,833.03		8,258,442.83		8,258,442.83
其中：财政拨款			7,111,833.03		8,258,442.83		8,258,442.83	100	10.00	10.00
一般公共预算			7,111,833.03		8,258,442.83		8,258,442.83	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
会同组织人事部门制定各种轮训、培训规划，负责县委县政府下达的培训任务；承办县委县政府举办的各类专题研讨班；承担全县公务员初任、轮岗、晋升、理论知识等培训。;保证各项培训质量，提高学员满意度和社会效益;								今年以来，共举办各类培训班50期，培训党员干部及各类学员4796人，其中基本培训班次13期、1182人，专题培训班28期、2892人，外培班9期、722人。承接市委党校市级部门领导干部进修班（第74期）赴巫溪县实岗锻炼、2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴专题培训班（第23期）等多个外培班次，邀请各级领导、市委党校、山东专家学者等完成专题授课150余次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公开发表学术论文篇数	篇	≥	12	15	25	100	15	15	是
全年培训班次	次	≥	25	28	12	100	15	15	是
全年培训人数	人	≥	2300	2892	25.74	100	15	15	是
培训任务完成率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
整体干部队伍素质		定性	有所增加	1	0	100	15	15	否
培训学员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	是
人均培训费用	人/天	≤	260	260	0	100	15	15	是

附件2

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	2024年校园维护		项目编码：	50023824T000004137391		自评总分：	100.00
项目主管部门：	020-中国共产党巫溪县委员会党校		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	唐全平		联系电话：	13594816588
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			359,000.00		359,000.00		359,000.00
其中：财政拨款			359,000.00		359,000.00		359,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			359,000.00		359,000.00		359,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.绿化管护费2.绿化补植费3.学苑宾馆洗涤费4.电梯维护费 5.购买服务人员工资								1.绿化管护费2.绿化补植费3.学苑宾馆洗涤费4.电梯维护费 5.购买服务人员工资
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买服务数量	人	＝	7	7	0	100	30	30	是
校园绿化、补植、管护	平方米	≥	350	352	0.57	100	30	30	是
完成率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	是
学员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

附件下载：

中国共产党巫溪县委员会党校_2024年度部门决算报告及报表.docx

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